Organizacja Żabów osiągnęła 3 874 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 869 590 zł. Pozostałe przychody to 4883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 496 303 zł.
Zysk netto wyniósł 1 373 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 606 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 874 473 zł w 2023 roku.
• 5 001 538 zł w 2022 roku.
• 3 391 643 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 227 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 373 287 zł w 2023 roku.
• 2 136 002 zł w 2022 roku.
• 1 309 622 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żabów wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA Żabów wynosi 1,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
229 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 388 417 zł w
2023 roku.
• 2 119 577 zł w
2022 roku.
• 1 323 167 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
229 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 388 417 zł w
2023 roku.
• 2 119 577 zł w
2022 roku.
• 1 323 167 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żabów wynosi 12 076 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 000 451 zł a 21 335 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 978 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 076 578 zł w 2023 roku.
• 14 998 851 zł w 2022 roku.
• 9 303 070 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żabów wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 449
zł.
Koszty operacyjne Żabów wyniosły 2 481 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 449 zł w 2023 roku
• 95 632 zł w 2022 roku
• 97 311 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żabów wyniosła 6 286 644 zł.
a
ktywa trwałe to 2 952 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 333 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 286 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 333 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 021 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 286 644 zł w 2023 roku.
• 4 920 268 zł w 2022 roku.
• 3 095 080 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żabów wyniosły 952 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 286 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 710 zł w 2023 roku
• 759 620 zł w 2022 roku
• 690 434 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żabów wykazała przychody na poziomie 3 874 473 zł.
Organizacja zarobiła 1 373 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 373 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Żabów wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Parafia Rzymskokatolicka Pw. Świętego Jana Chrzciciela Z Siedzibą W Szczecinie
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2016 jest
Parafia Rzymskokatolicka Pw. Świętego Jana Chrzciciela Z Siedzibą W Szczecinie
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2011 do 14.12.2016
była Archidiecezja Szczecińsko Kamieńska
kontrolująca 100% udziałów.