SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU PREZES REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W KAŻDYM PRZYPADKU, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z PREZESEM.
Organizacja Brzoza osiągnęła 3 968 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 950 642 zł. Pozostałe przychody to 17 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 745 459 zł.
Zysk netto wyniósł 205 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 391 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 968 197 zł w 2023 roku.
• 4 152 053 zł w 2022 roku.
• 2 316 935 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 183 zł w 2023 roku.
• 1 044 007 zł w 2022 roku.
• 376 739 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brzoza wynosi 5 973 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 051 831 zł a 13 371 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 973 346 zł w 2023 roku.
• 9 300 812 zł w 2022 roku.
• 4 625 326 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzoza wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brzoza wyniosła 5 533 585 zł.
a
ktywa trwałe to 441 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 091 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 533 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 342 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 190 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 533 585 zł w 2023 roku.
• 4 372 539 zł w 2022 roku.
• 2 905 903 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brzoza wyniosły 2 190 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 533 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 190 720 zł w 2023 roku
• 1 230 205 zł w 2022 roku
• 807 576 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brzoza wykazała przychody na poziomie 3 968 197 zł.
Organizacja zarobiła 205 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2993 zł w 2022 roku
• 1426 zł w 2021 roku
Organizacja Brzoza wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrofarma
posiada 27295 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2016 jest
Agrofarma
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2014 do 15.06.2016
był Adamas
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.06.2014 do 23.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Adamas . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.