Dostosowanie nasion do zmiennych warunków atmosferycznych
Hodowla Roślin Snowidza Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży nasion roślin uprawnych, w szczególności pszenicy. Organizacja skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości nasion, które pozwalają rolnikom na uzyskanie lepszych plonów oraz skorzystanie z dopłat oferowanych przez ARiMR. W ofercie firmy znajdują się nowe odmiany pszenicy, które zostały starannie wyselekcjonowane, aby spełniać oczekiwania współczesnych rolników. Dzięki innowacyjnym metodom hodowli, te nasiona charakteryzują się nie tylko wysoką wydajnością, ale także odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, co czyni je idealnym wyborem dla różnorodnych gleb i klimatów. Przedsiębiorstwo posiada pozytywne opinie odbiorców, co dodatkowo potwierdza jakość ich produktów. Hodowla Roślin Snowidza z pewnością wyróżnia się na rynku swoją dbałością o szczegóły oraz bliskim kontaktem z klientami, co przekłada się na korzystne rezultaty w uprawach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hodowla roślin snowidza osiągnęła 3 775 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 770 630 zł. Pozostałe przychody to 4560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 308 723 zł.
Zysk netto wyniósł 461 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 775 189 zł w 2023 roku.
• 3 900 278 zł w 2022 roku.
• 2 660 924 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 907 zł w 2023 roku.
• 789 120 zł w 2022 roku.
• 179 629 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hodowla roślin snowidza wynosi 517 tys. zł.
EBITDA Hodowla roślin snowidza wynosi 739 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 517 103 zł w
2023 roku.
• 832 019 zł w
2022 roku.
• 185 206 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 739 472 zł w
2023 roku.
• 937 376 zł w
2022 roku.
• 210 989 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hodowla roślin snowidza wynosi 6 623 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 258 739 zł a 12 046 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 623 160 zł w 2023 roku.
• 7 798 725 zł w 2022 roku.
• 4 029 949 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hodowla roślin snowidza wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 984 913
zł.
Koszty operacyjne Hodowla roślin snowidza wyniosły 3 253 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 984 913 zł w 2023 roku
• 897 199 zł w 2022 roku
• 997 108 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hodowla roślin snowidza wyniosła 3 964 050 zł.
a
ktywa trwałe to 1 395 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 568 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 964 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 011 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 964 050 zł w 2023 roku.
• 3 823 138 zł w 2022 roku.
• 2 485 238 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hodowla roślin snowidza wyniosły 952 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 964 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 398 zł w 2023 roku
• 1 100 393 zł w 2022 roku
• 435 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hodowla roślin snowidza wykazała przychody na poziomie 3 775 189 zł.
Organizacja zarobiła 461 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 179 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hodowla roślin snowidza wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.