SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SAMODZIELNA PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM LUB DWUOSOBOWYM, PRZY ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM REPREZENTACJA ŁĄCZNA.
Organizacja Gospodarstwo rolne wojnowo osiągnęła 3 626 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 626 434 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 531 593 zł.
Zysk netto wyniósł 94 841 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -68 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 626 434 zł w 2024 roku.
• 4 147 586 zł w 2023 roku.
• 5 087 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 841 zł w 2024 roku.
• 388 671 zł w 2023 roku.
• 1 234 250 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne wojnowo wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne wojnowo wynosi 165 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 983 zł w
2024 roku.
• 413 071 zł w
2023 roku.
• 1 239 790 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 123 zł w
2024 roku.
• 432 211 zł w
2023 roku.
• 1 258 930 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne wojnowo wynosi 4 876 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
948 412 zł a 11 091 250 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -300 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 876 597 zł w 2024 roku.
• 6 328 219 zł w 2023 roku.
• 11 310 922 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne wojnowo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 606
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne wojnowo wyniosły 3 480 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 606 zł w 2024 roku
• 41 795 zł w 2023 roku
• 37 325 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne wojnowo wyniosła 2 959 603 zł.
a
ktywa trwałe to 1 723 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 236 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 959 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 772 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 790 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -549 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 959 603 zł w 2024 roku.
• 3 345 598 zł w 2023 roku.
• 4 640 287 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne wojnowo wyniosły 186 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 959 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 790 zł w 2024 roku
• 667 627 zł w 2023 roku
• 664 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne wojnowo wykazała przychody na poziomie 3 626 434 zł.
Organizacja zarobiła 98 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3560 zł w 2024 roku
• 2667 zł w 2023 roku
• 2731 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne wojnowo wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cgfp
posiada 21101 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.08.2014 jest
Cgfp
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2014 do 14.08.2014
był Cgfp
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.04.2006 do 05.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Cgfp . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.