Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek osiągnęła 2 658 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 658 473 zł. Pozostałe przychody to 397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 965 774 zł.
Zysk netto wyniósł 692 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 658 870 zł w 2023 roku.
• 3 904 559 zł w 2022 roku.
• 2 216 476 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 692 698 zł w 2023 roku.
• 1 364 940 zł w 2022 roku.
• 653 728 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wynosi 717 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wynosi 810 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 716 955 zł w
2023 roku.
• 1 388 753 zł w
2022 roku.
• 675 956 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 810 481 zł w
2023 roku.
• 1 526 311 zł w
2022 roku.
• 823 350 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wynosi 7 801 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 258 208 zł a 17 377 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 510 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 801 582 zł w 2023 roku.
• 11 211 147 zł w 2022 roku.
• 6 254 545 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 630
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wyniosły 1 941 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 630 zł w 2023 roku
• 81 850 zł w 2022 roku
• 44 762 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wyniosła 4 615 028 zł.
a
ktywa trwałe to 1 335 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 279 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 615 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 344 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 615 028 zł w 2023 roku.
• 4 470 684 zł w 2022 roku.
• 3 189 752 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wyniosły 270 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 615 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 750 zł w 2023 roku
• 272 886 zł w 2022 roku
• 307 108 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wykazała przychody na poziomie 2 658 870 zł.
Organizacja zarobiła 698 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 692 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6236 zł w 2023 roku
• 6557 zł w 2022 roku
• 4224 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ" W OSIEK