WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Agrofarma osiągnęła 1 081 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 572 912 zł. Pozostałe przychody to 508 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 236 zł.
Zysk netto wyniósł 260 676 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 147 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 325 zł w 2023 roku.
• 2 823 107 zł w 2022 roku.
• 2 437 201 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 676 zł w 2023 roku.
• -489 660 zł w 2022 roku.
• -1 029 846 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrofarma wynosi 327 tys. zł.
EBITDA Agrofarma wynosi 330 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 327 129 zł w
2023 roku.
• 337 997 zł w
2022 roku.
• -566 731 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 330 433 zł w
2023 roku.
• 347 569 zł w
2022 roku.
• -537 631 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofarma wynosi 16 571 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 621 988 zł a 78 974 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 440 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 571 325 zł w 2023 roku.
• 13 418 553 zł w 2022 roku.
• 1 624 801 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrofarma wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,194% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.
• 1,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrofarma wyniosły 245 783
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-53 695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofarma wyniosła 31 680 790 zł.
a
ktywa trwałe to 27 376 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 304 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 680 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 743 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 937 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 680 790 zł w 2023 roku.
• 28 792 212 zł w 2022 roku.
• 12 615 946 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofarma wyniosły 11 937 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 680 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 981 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 937 138 zł w 2023 roku
• 13 410 237 zł w 2022 roku
• 13 805 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofarma wykazała przychody na poziomie 1 081 325 zł.
Organizacja zarobiła 260 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4010 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrofarma wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bießle Nicole
posiada 2500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Mazur Izabela
posiada 2500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Pura Andre
posiada 2500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Mazur Sławomir
posiada 2500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mazur Izabela (25% udziałów)
• Mazur Sławomir (25% udziałów)
• Bießle Nicole (25% udziałów)
• Pura Andre (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2018 do 04.01.2021:
• Mazur Izabela (50% udziałów)
• Pura Birra Gmbh (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2018 do 07.12.2018:
• Mazur Izabela (50% udziałów)
• Pura Birra Gmbh (50% udziałów)