AGRODAW SP. Z O.O. | KRS: 0000267413

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PŁOSKINIA

Adres

, 1C

Kod pocztowy

14-526

Rejestracja

2006-11-10

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrodaw osiągnęła 3 077 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 045 397 zł. Pozostałe przychody to 32 484 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 577 498 zł.

Zysk netto wyniósł 1 467 899 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 077 880 zł w 2023 roku.
• 3 176 582 zł w 2022 roku.
• 1 637 772 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 467 899 zł w 2023 roku.
• 1 495 884 zł w 2022 roku.
• 455 021 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1014732.22

428540.65

1061437.61

89061.69

1396306.96

443196.86

1335412.13

365427.14

1637772.09

455021.3

3176582

1495883.95

3077880.27

1467898.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrodaw wynosi 1,44 mln zł.

EBITDA Agrodaw wynosi 1,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 164 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 439 634 zł w 2023 roku.
• 1 500 154 zł w 2022 roku.
• 455 552 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 177 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 540 034 zł w 2023 roku.
• 1 677 087 zł w 2022 roku.
• 632 485 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrodaw wynosi 13 887 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 616 820 zł a 31 806 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 461 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 887 190 zł w 2023 roku.
• 12 964 009 zł w 2022 roku.
• 6 652 772 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1522098.33

5116958.95

14540310.44

890616.9

3856976.31

14896557.2

2094460.44

5829160.87

16669344.64

2003118.19

5752016.29

18133509.2

2456658.14

6652771.71

19951138.4

4764873

12964008.55

25934674.2

4616820.41

13887189.66

31806268.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodaw wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrodaw wyniosły 1 605 762 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4591 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 20 627 zł w 2022 roku
• 25 629 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrodaw wyniosła 10 291 312 zł.

a

ktywa trwałe to 5 492 649 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 798 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 291 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 951 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 339 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 971 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 291 312 zł w 2023 roku.
• 8 610 852 zł w 2022 roku.
• 5 581 219 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4464237.16

4527004.96

5449636.07

5661421.92

5581219.07

8610852.33

10291311.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.44

0.42

0.02

0.1

0.08

0.11

0.32

0.06

0.08

0.27

0.08

0.09

0.28

0.17

0.23

0.47

0.14

0.18

0.47

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrodaw wyniosły 2 339 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 291 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 339 745 zł w 2023 roku
• 2 127 184 zł w 2022 roku
• 593 434 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4464237.16

829159.55

0.19

4527004.96

802865.66

0.18

5449636.07

1282299.91

0.24

5661421.92

1128044.62

0.2

5581219.07

593434.47

0.11

8610852.33

2127183.78

0.25

10291311.84

2339744.75

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrodaw wykazała przychody na poziomie 3 077 880 zł.

Organizacja zarobiła 1 472 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4212 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 467 899 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4212 zł w 2023 roku
• 3376 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

710

0

3376

4212

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrodaw wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82619

0.5541

0.58855

0.36989

0.85301

0.85149

0.81325

0.68129

0.61519

0.56183

0.60069

0.36744

0.49948

0.4831

0.53809

0.42086

0.83085

0.61197

0.63234

0.41894

0.79202

0.77337

0.79159

0.67925

0.73831

0.59489

0.6346

0.40174

0.68658

0.66423

0.65729

0.54874

0.69423

0.70203

0.61265

0.62157

0.31525

0.60425

0.5853

0.64581

0.51207

0

0.81887

0.6844

0.69381

0.48306

0.82011

0.76649

0.79052

0.72284

0.70129

0.88529

0.68722

0.72362

0.47539

0.85739

0.82677

0.85152

0.769

0.68888

Powiązania

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGROL" - powiązanie zwrotne

FARMAL - powiązanie zwrotne

P MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2006

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

10.11.2006

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

04.12.2006

Grupa Producentów Rolnych "agrol"

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.08.2013

Farmal

Organizacja

Udziałowcy

Pawlukowski Mirosław posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do AGRODAW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000215592
2	BRZESKO SP. Z O.O.	0000274522
3	PRO AGRO SP. Z O.O.	0000418234
4	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
6	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-ROLNE "LUBEX" SP. Z O.O.	0000128194
8	JARTEX SP. Z O.O.	0000085004
9	FADROL SP. Z O.O.	0000281680
10	GOSPODARSTWO ROLNE "CZACHPOL" SP. Z O.O.	0000146525
11	PROSPER SP. Z O.O.	0000395036
12	AGRO-JASNA SP. Z O.O.	0000214218
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
14	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
15	BOGAN SP. Z O.O.	0000412110
16	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584
17	ROLTRADE SP. Z O.O.	0000364393
18	AGRO BLEDZEW SP. Z O.O.	0000386988
19	GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O.	0000153736
20	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
21	AGRO - JULIAN SP. Z O.O.	0000410490
22	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
23	DIAGRO SP. Z O.O.	0000246670
24	NOW-ROL SP. Z O.O.	0000126201
25	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "OWROL" SP. Z O.O.	0000067045
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000160408
27	AGROPOL NOWA WIEŚ SP. Z O.O.	0000675476
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
29	ADAM -AGRO SP. Z O.O.	0000423221
30	BOHEMA SP. Z O.O.	0000200726

AGRODAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267413 NIP 5821581325 REGON 280163179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRODAW

AGRODAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267413 NIP
5821581325 REGON
280163179