AGRODAW SP. Z O.O. | KRS: 0000267413

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PŁOSKINIA

Adres

, 1C

Kod pocztowy

14-526

Rejestracja

2006-11-10

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrodaw osiągnęła 3 077 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 045 397 zł. Pozostałe przychody to 32 484 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 577 498 zł.

Zysk netto wyniósł 1 467 899 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 077 880 zł w 2023 roku.
• 3 176 582 zł w 2022 roku.
• 1 637 772 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 467 899 zł w 2023 roku.
• 1 495 884 zł w 2022 roku.
• 455 021 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrodaw wynosi 1,44 mln zł.

EBITDA Agrodaw wynosi 1,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 164 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 439 634 zł w 2023 roku.
• 1 500 154 zł w 2022 roku.
• 455 552 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 177 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 540 034 zł w 2023 roku.
• 1 677 087 zł w 2022 roku.
• 632 485 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrodaw wynosi 13 887 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 616 820 zł a 31 806 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 461 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 887 190 zł w 2023 roku.
• 12 964 009 zł w 2022 roku.
• 6 652 772 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodaw wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrodaw wyniosły 1 605 762 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4591 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 20 627 zł w 2022 roku
• 25 629 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrodaw wyniosła 10 291 312 zł.

a

ktywa trwałe to 5 492 649 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 798 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 291 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 951 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 339 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 971 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 291 312 zł w 2023 roku.
• 8 610 852 zł w 2022 roku.
• 5 581 219 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrodaw wyniosły 2 339 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 291 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 339 745 zł w 2023 roku
• 2 127 184 zł w 2022 roku
• 593 434 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrodaw wykazała przychody na poziomie 3 077 880 zł.

Organizacja zarobiła 1 472 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4212 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 467 899 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4212 zł w 2023 roku
• 3376 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrodaw wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Pawlukowski Mirosław posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do AGRODAW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000215592
2	BRZESKO SP. Z O.O.	0000274522
3	PRO AGRO SP. Z O.O.	0000418234
4	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
6	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-ROLNE "LUBEX" SP. Z O.O.	0000128194
8	JARTEX SP. Z O.O.	0000085004
9	FADROL SP. Z O.O.	0000281680
10	GOSPODARSTWO ROLNE "CZACHPOL" SP. Z O.O.	0000146525
11	PROSPER SP. Z O.O.	0000395036
12	AGRO-JASNA SP. Z O.O.	0000214218
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
14	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
15	BOGAN SP. Z O.O.	0000412110
16	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584
17	ROLTRADE SP. Z O.O.	0000364393
18	AGRO BLEDZEW SP. Z O.O.	0000386988
19	GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O.	0000153736
20	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
21	AGRO - JULIAN SP. Z O.O.	0000410490
22	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
23	DIAGRO SP. Z O.O.	0000246670
24	NOW-ROL SP. Z O.O.	0000126201
25	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "OWROL" SP. Z O.O.	0000067045
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000160408
27	AGROPOL NOWA WIEŚ SP. Z O.O.	0000675476
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
29	ADAM -AGRO SP. Z O.O.	0000423221
30	BOHEMA SP. Z O.O.	0000200726

AGRODAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267413 NIP 5821581325 REGON 280163179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRODAW

AGRODAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267413 NIP
5821581325 REGON
280163179