Organizacja Sibland osiągnęła 3 142 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 123 400 zł. Pozostałe przychody to 19 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 570 523 zł.
Zysk netto wyniósł 552 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 142 847 zł w 2023 roku.
• 4 714 711 zł w 2022 roku.
• 2 586 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 205 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 877 zł w 2023 roku.
• 1 692 789 zł w 2022 roku.
• 206 615 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sibland wynosi 546 tys. zł.
EBITDA Sibland wynosi 720 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
203 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 546 408 zł w
2023 roku.
• 1 694 353 zł w
2022 roku.
• 204 065 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
178 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 719 528 zł w
2023 roku.
• 1 868 005 zł w
2022 roku.
• 348 157 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sibland wynosi 27 778 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 714 270 zł a 125 180 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 778 039 zł w 2023 roku.
• 32 970 938 zł w 2022 roku.
• 24 337 537 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sibland wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 395 453
zł.
Koszty operacyjne Sibland wyniosły 2 576 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 395 453 zł w 2023 roku
• 364 037 zł w 2022 roku
• 336 864 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sibland wyniosła 31 674 968 zł.
a
ktywa trwałe to 28 043 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 631 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 674 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 295 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 674 968 zł w 2023 roku.
• 31 187 413 zł w 2022 roku.
• 29 551 487 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sibland wyniosły 379 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 674 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -334 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 901 zł w 2023 roku
• 445 223 zł w 2022 roku
• 502 085 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sibland wykazała przychody na poziomie 3 142 847 zł.
Organizacja zarobiła 552 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sibland wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janssens Van Der Maelen Mathieu
posiada 607839 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2025 jest
Janssens Van Der Maelen Mathieu
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2016 do 26.02.2025:
• Janssens Van Der Maelen Mathieu (50% udziałów)
• Janssens Van Der Maelen Géraldine (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2016 do 08.04.2016:
• Janssens Van Der Maelen Mathieu (50% udziałów)
• Janssens Van Der Maelen Géraldine (50% udziałów)