Organizacja Agro banie osiągnęła 4 159 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 434 zł. Pozostałe przychody to 4 105 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 679 738 zł.
Zysk netto wyniósł 2 734 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 039 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 159 453 zł w 2022 roku.
• 474 207 zł w 2021 roku.
• 322 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 683 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 734 172 zł w 2022 roku.
• -449 196 zł w 2021 roku.
• -1 837 287 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro banie wynosi 13 827 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 234 zł a 38 278 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 456 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 827 890 zł w 2022 roku.
• 316 138 zł w 2021 roku.
• 214 813 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro banie wyniosła 24 964 930 zł.
a
ktywa trwałe to 23 865 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 098 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 964 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 807 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 241 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 964 930 zł w 2022 roku.
• 23 572 843 zł w 2021 roku.
• 21 668 010 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,734%.
Marża operacyjna wyniosła -318%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 433.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro banie wyniosły 24 807 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 964 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 201 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 807 285 zł w 2022 roku
• 26 149 370 zł w 2021 roku
• 23 795 340 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro banie wykazała przychody na poziomie 4 159 453 zł.
Organizacja zarobiła 2 734 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 734 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 188 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro banie wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sauter Joanna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.