Organizacja "bony" osiągnęła 1 113 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 063 756 zł. Pozostałe przychody to 49 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 405 716 zł.
Zysk netto wyniósł 658 040 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -598 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 113 079 zł w 2022 roku.
• 1 050 094 zł w 2021 roku.
• 1 036 405 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -183 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 658 040 zł w 2022 roku.
• 660 760 zł w 2021 roku.
• 641 543 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bony" wynosi 19 945 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 669 618 zł a 88 381 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 358 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 945 837 zł w 2022 roku.
• 19 421 196 zł w 2021 roku.
• 18 839 633 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bony" wyniosła 25 593 039 zł.
a
ktywa trwałe to 23 052 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 540 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 593 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 095 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 497 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 593 039 zł w 2022 roku.
• 25 323 654 zł w 2021 roku.
• 25 160 505 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bony" wyniosły 3 497 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 593 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 181 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 497 539 zł w 2022 roku
• 3 886 194 zł w 2021 roku
• 4 383 805 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bony" wykazała przychody na poziomie 1 113 079 zł.
Organizacja zarobiła 725 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 658 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 563 zł w 2022 roku
• 63 394 zł w 2021 roku
• 8136 zł w 2020 roku
Organizacja "bony" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.