AGRARIA CLAUDII SP. Z O.O. | KRS: 0000136480

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

5,3 mln

zysk

296 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ZAKRZÓW

Adres

STAWOWA, 9

Kod pocztowy

47-330

Rejestracja

2002-10-24

Rozpoczęcie działalności

1996-03-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa winogron Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Produkcja win gronowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agraria Claudii osiągnęła 5 336 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 336 742 zł. Pozostałe przychody to 161 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 041 183 zł.

Zysk netto wyniósł 295 559 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 354 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 336 903 zł w 2024 roku.
• 6 672 948 zł w 2023 roku.
• 3 130 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 559 zł w 2024 roku.
• 1 575 213 zł w 2023 roku.
• 8572 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agraria Claudii wynosi 750 tys. zł.

EBITDA Agraria Claudii wynosi 1,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 74 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 749 801 zł w 2024 roku.
• 2 728 696 zł w 2023 roku.
• 226 878 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 034 281 zł w 2024 roku.
• 2 901 118 zł w 2023 roku.
• 452 491 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agraria Claudii wynosi 7 109 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 369 207 zł a 13 342 258 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 109 380 zł w 2024 roku.
• 12 824 280 zł w 2023 roku.
• 3 064 379 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agraria Claudii wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 1,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agraria Claudii charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 684 804 zł.

Koszty operacyjne Agraria Claudii wyniosły 4 586 941 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 077 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 684 804 zł w 2024 roku
• 585 576 zł w 2023 roku
• 777 515 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agraria Claudii wyniosła 12 245 817 zł.

a

ktywa trwałe to 6 747 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 498 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 245 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 158 943 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 086 874 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 245 817 zł w 2024 roku.
• 11 660 957 zł w 2023 roku.
• 12 075 137 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agraria Claudii wyniosły 9 086 874 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 245 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 086 874 zł w 2024 roku
• 8 894 562 zł w 2023 roku
• 10 817 616 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agraria Claudii wykazała przychody na poziomie 5 336 903 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agraria Claudii wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Złoty Lew posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2017 jest Złoty Lew kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2012 do 10.04.2017 był Dransfeld Siegmund kontrolując 87% udziałów.

W okresie od 12.02.2010 do 14.05.2012 najwięcej udziałów posiadał Schlappa Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do AGRARIA CLAUDII

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "RYCHLIK" SP. Z O.O.	0000235262
3	AGROBOR SP. Z O.O.	0000122098
4	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MESZNIE	0000016615
6	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "CZERNINA" SP. Z O.O.	0000042785
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWE "AGRO-STA" SP. Z O.O.	0000014491
9	FARMSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000141376
10	GOSPODARSTWO ROLNE NOSKOWO SP. Z O.O.	0000192288
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000283642
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. T. KOŚCIUSZKI	0000191188
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
14	JAKU-POLSKA SP. Z O.O.	0000211887
15	"PROMEX" ROŻNÓW SP. Z O.O.	0000025844
16	AGROPOL NOWA WIEŚ SP. Z O.O.	0000675476
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "KIEŹLINY"	0000069060
18	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
19	GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL" SP. Z O.O.	0000163734
20	BOHEMA SP. Z O.O.	0000200726
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
22	RIVET SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000750970
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000115965
24	TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SP. Z O.O.	0000122087
25	AGRO WABCZ SP. Z O.O.	0000118659
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "LERKA" SP. Z O.O.	0000092714
28	EKOROL-PLUS SP. Z O.O.	0000408561
29	OZE - POMORZE. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000609407
30	PARTNER SP. Z O.O.	0000228128

AGRARIA CLAUDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000136480 NIP 7541086620 REGON 531081020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRARIA CLAUDII

AGRARIA CLAUDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136480 NIP
7541086620 REGON
531081020