Organizacja Nes marketing osiągnęła 2 321 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 321 363 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 011 934 zł.
Zysk netto wyniósł 309 429 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -294 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 321 363 zł w 2024 roku.
• 2 000 675 zł w 2023 roku.
• 1 728 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 429 zł w 2024 roku.
• 52 943 zł w 2023 roku.
• 66 448 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nes marketing wynosi 340 tys. zł.
EBITDA Nes marketing wynosi 340 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 340 120 zł w
2024 roku.
• 94 952 zł w
2023 roku.
• 87 150 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 340 120 zł w
2024 roku.
• 94 952 zł w
2023 roku.
• 87 150 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nes marketing wynosi 4 556 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 771 554 zł a 9 448 289 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 556 845 zł w 2024 roku.
• 3 085 038 zł w 2023 roku.
• 2 918 087 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nes marketing wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 500
zł.
Koszty operacyjne Nes marketing wyniosły 1 981 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 500 zł w 2024 roku
• 265 393 zł w 2023 roku
• 183 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nes marketing wyniosła 2 580 986 zł.
a
ktywa trwałe to 2 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 280 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 580 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 362 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 913 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 580 986 zł w 2024 roku.
• 2 412 457 zł w 2023 roku.
• 2 372 216 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nes marketing wyniosły 218 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 580 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 913 zł w 2024 roku
• 359 813 zł w 2023 roku
• 372 515 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nes marketing wykazała przychody na poziomie 2 321 363 zł.
Organizacja zarobiła 340 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 611 zł w 2024 roku
• 38 677 zł w 2023 roku
• 20 702 zł w 2022 roku