Produkcja kubków papierowych z indywidualnym nadrukiem
Oferowanie ekologicznych kubków biodegradowalnych
Zastosowanie przezroczystych kubków PET z nadrukiem
Usługi graficzne dla klientów
Sprzedaż akcesoriów, takich jak wieczka i mieszadełka
Rainbowcups to firma specjalizująca się w produkcji papierowych kubków z indywidualnym nadrukiem, dostosowanych do potrzeb klientów. Od 2006 roku, jako firma rodzinna, zdobywa uznanie w Europie dzięki szerokiej gamie produktów, które obejmują ekologiczne kubki papierowe, przezroczyste kubki PET, a także kubki do lodów. Wszystkie oferowane produkty są dostępne z pełnokolorowym nadrukiem i spełniają standardy ekologiczne, co czyni je nie tylko atrakcyjnymi wizualnie, ale także przyjaznymi dla środowiska. Rainbowcups wyróżnia się brakiem dodatkowych kosztów za przygotowanie druku oraz szybkim procesem realizacji zamówień. Spośród oferowanych produktów znajdują się także akcesoria, takie jak ekologiczne wieczka do kubków i drewniane mieszadełka. Misją firmy jest dostarczenie wysokiej jakości kubków z nadrukiem, które przyczyniają się do wzmocnienia wizerunku klientów. Wspierają także ich rozwój poprzez proste kroki zamawiania, które ułatwiają proces projektowania i zakupu. Rainbowcups obsługuje ponad 4000 klientów w 29 krajach europejskich, oferując trwałe wrażenia na rynku reklamowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wirelesscom osiągnęła 2 248 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 218 214 zł. Pozostałe przychody to 29 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 304 285 zł.
Strata netto wyniosła 86 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 248 163 zł w 2024 roku.
• 2 475 469 zł w 2023 roku.
• 1 750 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 071 zł w 2024 roku.
• 28 211 zł w 2023 roku.
• -34 179 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wirelesscom wynosi 1 611 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 620 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 611 781 zł w 2024 roku.
• 1 940 714 zł w 2023 roku.
• 1 323 454 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wirelesscom wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 010
zł.
Koszty operacyjne Wirelesscom wyniosły 2 317 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 010 zł w 2024 roku
• 182 143 zł w 2023 roku
• 152 417 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wirelesscom wyniosła 386 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 386 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 386 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 706 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 386 380 zł w 2024 roku.
• 448 908 zł w 2023 roku.
• 450 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wirelesscom wyniosły 235 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 386 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 706 zł w 2024 roku
• 212 164 zł w 2023 roku
• 242 255 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wirelesscom wykazała przychody na poziomie 2 248 163 zł.
Organizacja zarobiła -86 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2820 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku