Produkcja kubków papierowych z indywidualnym nadrukiem
Oferowanie ekologicznych kubków biodegradowalnych
Zastosowanie przezroczystych kubków PET z nadrukiem
Usługi graficzne dla klientów
Sprzedaż akcesoriów, takich jak wieczka i mieszadełka
Rainbowcups to firma specjalizująca się w produkcji papierowych kubków z indywidualnym nadrukiem, dostosowanych do potrzeb klientów. Od 2006 roku, jako firma rodzinna, zdobywa uznanie w Europie dzięki szerokiej gamie produktów, które obejmują ekologiczne kubki papierowe, przezroczyste kubki PET, a także kubki do lodów. Wszystkie oferowane produkty są dostępne z pełnokolorowym nadrukiem i spełniają standardy ekologiczne, co czyni je nie tylko atrakcyjnymi wizualnie, ale także przyjaznymi dla środowiska. Rainbowcups wyróżnia się brakiem dodatkowych kosztów za przygotowanie druku oraz szybkim procesem realizacji zamówień. Spośród oferowanych produktów znajdują się także akcesoria, takie jak ekologiczne wieczka do kubków i drewniane mieszadełka. Misją firmy jest dostarczenie wysokiej jakości kubków z nadrukiem, które przyczyniają się do wzmocnienia wizerunku klientów. Wspierają także ich rozwój poprzez proste kroki zamawiania, które ułatwiają proces projektowania i zakupu. Rainbowcups obsługuje ponad 4000 klientów w 29 krajach europejskich, oferując trwałe wrażenia na rynku reklamowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wirelesscom osiągnęła 2 475 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 471 306 zł. Pozostałe przychody to 4163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 443 096 zł.
Zysk netto wyniósł 28 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 475 469 zł w 2023 roku.
• 1 750 581 zł w 2022 roku.
• 1 695 807 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 211 zł w 2023 roku.
• -34 179 zł w 2022 roku.
• 41 628 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wirelesscom wynosi 1 940 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 558 zł a 6 188 673 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 940 714 zł w 2023 roku.
• 1 323 454 zł w 2022 roku.
• 1 479 084 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wirelesscom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 143
zł.
Koszty operacyjne Wirelesscom wyniosły 2 423 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 143 zł w 2023 roku
• 152 417 zł w 2022 roku
• 139 306 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wirelesscom wyniosła 448 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 448 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 164 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 908 zł w 2023 roku.
• 450 788 zł w 2022 roku.
• 564 834 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wirelesscom wyniosły 212 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 164 zł w 2023 roku
• 242 255 zł w 2022 roku
• 322 121 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wirelesscom wykazała przychody na poziomie 2 475 469 zł.
Organizacja zarobiła 31 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2820 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2418 zł w 2021 roku