Agencja Reklamowa ARTISCO, działająca na polskim rynku od 1993 roku, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze reklamowej, oferując szeroką gamę usług dla klientów zarówno lokalnych, jak i krajowych. Z siedzibą w Pszczynie, agencja dysponuje nowoczesnym zapleczem technologicznym, które pozwala na produkcję różnorodnych materiałów reklamowych. ARTISCO zajmuje się m.in. oklejaniem pojazdów, tworzeniem kasetonów podświetlanych, projektowaniem gadżetów reklamowych oraz tablic informacyjnych. Dodatkowo, oferują usługi w zakresie projektowania stron internetowych oraz hostingu, co czyni ich kompleksowym partnerem w dziedzinie reklamy. Współpracując z ponad 1500 firm, ARTISCO zapewnia wyspecjalizowane podejście do każdego klienta, niezależnie od jego wielkości czy branży. Dzięki zespołowi doświadczonych fachowców, agencja podejmuje się również trudnych i niestandardowych projektów, zapewniając wysoką jakość swoich realizacji. Misją ARTISCO jest maksymalne zadowolenie klientów, oferując im optymalne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artisco osiągnęła 2 068 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 068 969 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 061 474 zł.
Zysk netto wyniósł 7495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 068 975 zł w 2023 roku.
• 1 835 618 zł w 2022 roku.
• 1 900 818 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7495 zł w 2023 roku.
• 4510 zł w 2022 roku.
• 28 319 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artisco wynosi 1 542 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 954 zł a 5 172 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 542 117 zł w 2023 roku.
• 1 368 983 zł w 2022 roku.
• 1 504 303 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artisco wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 701 104
zł.
Koszty operacyjne Artisco wyniosły 2 055 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 701 104 zł w 2023 roku
• 599 334 zł w 2022 roku
• 425 216 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artisco wyniosła 576 707 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 537 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 707 zł w 2023 roku.
• 527 586 zł w 2022 roku.
• 586 753 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artisco wyniosły 399 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 615 zł w 2023 roku
• 357 990 zł w 2022 roku
• 421 666 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artisco wykazała przychody na poziomie 2 068 975 zł.
Organizacja zarobiła 8791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1296 zł w 2023 roku
• 1992 zł w 2022 roku
• 262 zł w 2021 roku