Technologia Hot Stamping dla dekoracyjnych projektów
ETILAB to nowoczesna drukarnia specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych, działająca w oparciu o zaawansowane technologie druku cyfrowego. Dzięki bogatemu zapleczu technologicznemu, firma oferuje możliwość korzystania z wielu metod druku, takich jak sitodruk, fleksografia oraz druk laserowy. ETILAB wyróżnia się na rynku dzięki elastyczności w projektowaniu etykiet — klienci mogą wybierać rozmaite kształty, rozmiary oraz wykorzystywane materiały, a także dodawać elementy personalizacyjne, co pozwala na tworzenie etykiet dostosowanych do specyficznych potrzeb. Oferta obejmuje różne rodzaje etykiet, w tym etykiety ostrzegawcze z naniesioną warstwą w alfabecie Braille'a, etykiety aluminiowe z tłoczeniem, a także etykiety dekoracyjne z użyciem technologii Hot Stamping. ETILAB dba również o najwyższe standardy jakości i obsługi klienta, zapewniając fachowe doradztwo oraz wsparcie w wyborze odpowiednich rozwiązań druku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etilab osiągnęła 10 309 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 284 159 zł. Pozostałe przychody to 25 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 919 165 zł.
Zysk netto wyniósł 2 364 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 075 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 309 544 zł w 2024 roku.
• 8 157 322 zł w 2023 roku.
• 9 147 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 300 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 364 994 zł w 2024 roku.
• 1 084 788 zł w 2023 roku.
• 743 233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etilab wynosi 2,6 mln zł.
EBITDA Etilab wynosi 3,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
321 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 600 063 zł w
2024 roku.
• 1 208 926 zł w
2023 roku.
• 939 572 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
438 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 487 671 zł w
2024 roku.
• 2 008 489 zł w
2023 roku.
• 1 704 833 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etilab wynosi 19 673 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 340 348 zł a 33 109 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 344 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 673 355 zł w 2024 roku.
• 11 711 076 zł w 2023 roku.
• 10 683 283 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etilab wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 894 192
zł.
Koszty operacyjne Etilab wyniosły 7 684 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 894 192 zł w 2024 roku
• 1 630 817 zł w 2023 roku
• 2 244 966 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etilab wyniosła 7 586 506 zł.
a
ktywa trwałe to 4 018 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 567 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 586 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 453 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 132 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 586 506 zł w 2024 roku.
• 6 068 262 zł w 2023 roku.
• 4 633 764 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etilab wyniosły 3 132 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 586 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 132 709 zł w 2024 roku
• 3 489 985 zł w 2023 roku
• 2 484 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etilab wykazała przychody na poziomie 10 309 544 zł.
Organizacja zarobiła 2 465 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 364 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 316 zł w 2024 roku
• 36 655 zł w 2023 roku
• 69 686 zł w 2022 roku