ETILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000154226 NIP
6312300488 REGON
277284161

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
10,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
19,7 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. ZYGMUNTA STAREGO, 11A
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2003-03-11
Rozpoczęcie działalności
2001-01-02
Kapitał zakładowy
1068000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.etilab.pl
Email
info@etilab.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe drukowanie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała działalność wydawnicza WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów
Opis
  • Produkcja etykiet samoprzylepnych
  • Druk cyfrowy, sitodruk, fleksografia
  • Personalizacja etykiet według potrzeb klienta
  • Etykiety z alfabecie Braille'a
  • Technologia Hot Stamping dla dekoracyjnych projektów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etilab osiągnęła 10 309 544 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 284 159 zł. Pozostałe przychody to 25 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 919 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 364 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 075 382 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 309 544 zł w 2024 roku.
• 8 157 322 zł w 2023 roku.
• 9 147 108 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 300 264 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 364 994 zł w 2024 roku.
• 1 084 788 zł w 2023 roku.
• 743 233 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Etilab wynosi 2,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Etilab wynosi 3,49 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 321 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 600 063 zł w 2024 roku.
• 1 208 926 zł w 2023 roku.
• 939 572 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 438 172 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 487 671 zł w 2024 roku.
• 2 008 489 zł w 2023 roku.
• 1 704 833 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etilab wynosi 19 673 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 340 348 zł a 33 109 920 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 344 389 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 673 355 zł w 2024 roku.
• 11 711 076 zł w 2023 roku.
• 10 683 283 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etilab wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 894 192 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Etilab wyniosły 7 684 097 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 220 745 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 894 192 zł w 2024 roku
• 1 630 817 zł w 2023 roku
• 2 244 966 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etilab wyniosła 7 586 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 018 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 567 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 586 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 453 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 132 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 586 506 zł w 2024 roku.
• 6 068 262 zł w 2023 roku.
• 4 633 764 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etilab wyniosły 3 132 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 586 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 809 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 132 709 zł w 2024 roku
• 3 489 985 zł w 2023 roku
• 2 484 061 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etilab wykazała przychody na poziomie 10 309 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 465 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 100 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 364 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 316 zł w 2024 roku
• 36 655 zł w 2023 roku
• 69 686 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etilab wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dudek Sylwia posiada 440 udziałów, które stanowią 20.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Helis Lucyna posiada 240 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.09.2023 jest Dudek Sylwia kontrolujący 21% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2019 do 04.09.2023 była Dudek Sylwia kontrolująca 87% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.01.2005 do 08.02.2019 najwięcej udziałów posiadała Dudek Sylwia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 87%.

Podobne organizacje do ETILAB

Organizacja Numer KRS
1
TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SP. J.
0000095863
2
DIGITAL PACKAGING SP. Z O.O.
0000628334
3
OVENTMEDIA SP. Z O.O.
0000471761
4
GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.
0000960123
5
DIGITAL DISC SP. Z O.O.
0000441910
6
INTERDRUK SP. Z O.O.
0000420793
7
DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.
0000127956
8
POLSKIE KARTY SP. Z O.O.
0000113750
9
SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI, SP. J.
0000404991
10
FISCHER SP. Z O.O.
0000321555
11
COMERNET SP. Z O.O.
0000268032
12
D.A.M. PRINT SP. Z O.O.
0000908521
13
B - G SP. Z O.O.
0000284608
14
COPY GENERAL SP. Z O.O.
0000170230
15
DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
0000331271
16
MULTIDRUK SP. Z O.O.
0000656364
17
KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.
0000373187
18
"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO
0000029604
19
EMEKO TOMECKI I PŁACZEK S.K.A.
0000957403
20
DRUKARNIA TOP - OFFSET SP. Z O.O.
0000884676
21
TOP DRUK SP. Z O.O. SP. K.
0000533690
22
NAKON SP. Z O.O.
0000466640
23
LENTIMAX TRYZNO SP. K.
0000994883
24
HEDOM DRUK SP. Z O.O.
0000870451
25
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.
0000703277
26
MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.
0000591091
27
VIGNOLD POLAND SP. Z O.O.
0000809183
28
BOX-PRINT SP. Z O.O.
0000237997
29
PPM PRINT AND PACKAGING MANUFACTORY SP. Z O.O.
0000563430
30
PATENT DRUK SP. Z O.O.
0000926543