ETILAB SP. Z O.O. | KRS: 0000154226

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

10,3 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

19,7 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. ZYGMUNTA STAREGO, 11A

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2003-03-11

Rozpoczęcie działalności

2001-01-02

Kapitał zakładowy

1068000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etilab.pl

Email

info@etilab.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostałe formy udzielania kredytów Transport drogowy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała działalność wydawnicza Działalność agencji reklamowych

Opis

Produkcja etykiet samoprzylepnych
Druk cyfrowy, sitodruk, fleksografia
Personalizacja etykiet według potrzeb klienta
Etykiety z alfabecie Braille'a
Technologia Hot Stamping dla dekoracyjnych projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etilab osiągnęła 10 309 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 284 159 zł. Pozostałe przychody to 25 385 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 919 165 zł.

Zysk netto wyniósł 2 364 994 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 075 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 309 544 zł w 2024 roku.
• 8 157 322 zł w 2023 roku.
• 9 147 108 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 300 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 364 994 zł w 2024 roku.
• 1 084 788 zł w 2023 roku.
• 743 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2781867.45

263145.13

3317784.66

221483.66

4021523.08

88138.53

4861085.27

249982.17

6052872.95

362899.85

9147107.65

743233.23

8157321.69

1084788.39

10309544.23

2364994.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etilab wynosi 2,6 mln zł.

EBITDA Etilab wynosi 3,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 321 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 600 063 zł w 2024 roku.
• 1 208 926 zł w 2023 roku.
• 939 572 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 438 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 487 671 zł w 2024 roku.
• 2 008 489 zł w 2023 roku.
• 1 704 833 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etilab wynosi 19 673 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 340 348 zł a 33 109 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 344 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 673 355 zł w 2024 roku.
• 11 711 076 zł w 2023 roku.
• 10 683 283 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

355474.83

3262633.65

6954668.63

521587.58

3619378.66

8294461.65

677691.47

3711260.98

10053807.7

865178.1

5105830.29

12152713.17

1137352.99

6624201.02

15132182.38

1612277.91

10683282.6

22867769.13

1933708

11711076.02

20393304.23

3340348.2

19673354.77

33109919.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etilab wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 894 192 zł.

Koszty operacyjne Etilab wyniosły 7 684 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 220 745 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 894 192 zł w 2024 roku
• 1 630 817 zł w 2023 roku
• 2 244 966 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etilab wyniosła 7 586 506 zł.

a

ktywa trwałe to 4 018 894 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 567 612 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 586 506 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 453 798 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 132 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 586 506 zł w 2024 roku.
• 6 068 262 zł w 2023 roku.
• 4 633 764 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1697015.05

3101837.47

2958444.75

2985478.19

4953584.46

4633764.46

6068262.34

7586506.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.56

0.13

0.09

0.07

0.32

0.09

0.07

0.03

0.1

0.04

0.02

0.08

0.22

0.07

0.05

0.07

0.24

0.07

0.06

0.16

0.35

0.1

0.08

0.18

0.42

0.15

0.13

0.31

0.53

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etilab wyniosły 3 132 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 586 506 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 132 709 zł w 2024 roku
• 3 489 985 zł w 2023 roku
• 2 484 061 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1697015.05

1223048.61

0.72

3101837.47

2406387.37

0.78

2958444.75

2054856.12

0.69

2985478.19

1831907.39

0.61

4953584.46

3437113.81

0.69

4633764.46

2484060.58

0.54

6068262.34

3489985.01

0.58

7586506.42

3132708.82

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etilab wykazała przychody na poziomie 10 309 544 zł.

Organizacja zarobiła 2 465 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 316 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 364 994 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 316 zł w 2024 roku
• 36 655 zł w 2023 roku
• 69 686 zł w 2022 roku

Wartość

55982

24871

11665

30220

39979

69686

36655

100316

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Etilab wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80334

0.66042

0.64839

0.62418

0.76287

0.80386

0.83225

0.83816

0.82392

0.79572

0.69058

0.7369

0.68669

0.67738

0.70605

0.64261

0.72909

0.78193

0.71111

0.70457

0.72698

0.6287

0.45347

0.50617

0.52697

0.52692

0.76028

0.78848

0.73736

0.72908

0.55266

0.59221

0.64315

0.66816

0.6565

0.8149

0.77015

0.73597

0.77214

0.64459

0.57834

0.58289

0.58251

0.65304

0.80568

0.82376

0.77296

0.76634

0.57143

0.64084

0.64885

0.73212

0.69453

0.81641

0.84943

0.72249

0.76923

0.625

0.75926

0.7731

0.71445

0.7305

0.76638

0.91429

0.83333

0.88571

0.64286

0.76923

0.82609

0.75

0.7931

0.87097

Powiązania

D MIROSŁAW - reprezentacja

D SYLWIA - wspólnik, reprezentacja

H LUCYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2003

29.04.2004

D Małgorzata

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

11.03.2003

29.04.2004

Primera Aktiengesellschaft (niemcy)

Organizacja

wspólnik

29.04.2004

07.01.2005

Primera Aktiengesellschaft (niemcy)

Organizacja

wspólnik

04.09.2023

D Sylwia

Maj 1975

Osoba

wspólnik

07.01.2005

04.09.2023

D Sylwia

Maj 1975

Osoba

wspólnik

08.02.2019

H Lucyna

Kwiecień 1975

Osoba

organ nadzoru

11.03.2003

16.02.2006

D Małgorzata

Sierpień 1946

Osoba

organ nadzoru

11.03.2003

16.02.2006

Krauledat Michael

Osoba

organ nadzoru

11.03.2003

16.02.2006

Reinbold Frank

Osoba

reprezentacja

11.03.2003

D Sylwia

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

16.02.2006

D Mirosław

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

08.02.2019

H Lucyna

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Dudek Sylwia posiada 440 udziałów, które stanowią 20.6% firmy.

Helis Lucyna posiada 240 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.

Największym udziałowcem od 04.09.2023 jest Dudek Sylwia kontrolujący 21% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2019 do 04.09.2023 była Dudek Sylwia kontrolująca 87% udziałów.

W okresie od 07.01.2005 do 08.02.2019 najwięcej udziałów posiadała Dudek Sylwia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 87%.

Podobne organizacje do ETILAB

	Organizacja	Numer KRS
1	TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SP. J.	0000095863
2	DIGITAL PACKAGING SP. Z O.O.	0000628334
3	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761
4	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
5	DIGITAL DISC SP. Z O.O.	0000441910
6	INTERDRUK SP. Z O.O.	0000420793
7	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956
8	POLSKIE KARTY SP. Z O.O.	0000113750
9	SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI, SP. J.	0000404991
10	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
11	COMERNET SP. Z O.O.	0000268032
12	D.A.M. PRINT SP. Z O.O.	0000908521
13	B - G SP. Z O.O.	0000284608
14	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
15	DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.	0000331271
16	MULTIDRUK SP. Z O.O.	0000656364
17	KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000373187
18	"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000029604
19	EMEKO TOMECKI I PŁACZEK S.K.A.	0000957403
20	DRUKARNIA TOP - OFFSET SP. Z O.O.	0000884676
21	TOP DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000533690
22	NAKON SP. Z O.O.	0000466640
23	LENTIMAX TRYZNO SP. K.	0000994883
24	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
25	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277
26	MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.	0000591091
27	VIGNOLD POLAND SP. Z O.O.	0000809183
28	BOX-PRINT SP. Z O.O.	0000237997
29	PPM PRINT AND PACKAGING MANUFACTORY SP. Z O.O.	0000563430
30	PATENT DRUK SP. Z O.O.	0000926543

ETILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000154226 NIP 6312300488 REGON 277284161

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETILAB

ETILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000154226 NIP
6312300488 REGON
277284161