Copy General to nowoczesna drukarnia internetowa z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w różnorodnych usługach druku cyfrowego i offsetowego. Oferując pełne wsparcie online, firma umożliwia wygodne składanie zamówień 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii oraz ciągłym inwestycjom w nowoczesny sprzęt, Copy General może zapewnić wysoką jakość wydruków oraz szybkie terminy realizacji. Klientami firmy są zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa oraz agencje reklamowe z całej Polski.
W bogatej ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak ulotki, wizytówki, katalogi, plakaty, banery reklamowe, etykiety, kalendarze oraz wiele innych. Oprócz tradycyjnych usług druku, Copy General zajmuje się również digitalizacją dokumentów, korektą edytorską oraz kompleksową identyfikacją wizualną dla firm. Dzięki różnorodności dostępnych opcji drukowania, klienci mogą łatwo dobierać odpowiednie medium i technologię, co umożliwia im personalizację zamówień. Copy General wyróżnia się nie tylko jakością usług, ale również szybkością ich realizacji, co czyni ją idealnym partnerem dla osób potrzebujących druku „na wczoraj”. Dodatkowo, firma wprowadza promocje i programy rabatowe, co czyni jej ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Copy general osiągnęła 9 728 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 691 832 zł. Pozostałe przychody to 37 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 203 568 zł.
Zysk netto wyniósł 488 264 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 728 888 zł w 2023 roku.
• 9 082 025 zł w 2022 roku.
• 7 735 148 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 264 zł w 2023 roku.
• 901 621 zł w 2022 roku.
• 539 712 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Copy general wynosi 676 tys. zł.
EBITDA Copy general wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 675 637 zł w
2023 roku.
• 1 005 291 zł w
2022 roku.
• 607 504 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copy general wynosi 9 734 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 295 134 zł a 24 322 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 734 116 zł w 2023 roku.
• 11 266 318 zł w 2022 roku.
• 8 244 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copy general wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 480 212
zł.
Koszty operacyjne Copy general wyniosły 9 016 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
746 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 480 212 zł w 2023 roku
• 4 045 125 zł w 2022 roku
• 3 389 352 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copy general wyniosła 3 925 011 zł.
a
ktywa trwałe to 1 881 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 043 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 925 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 726 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 198 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 925 011 zł w 2023 roku.
• 3 598 878 zł w 2022 roku.
• 2 480 904 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copy general wyniosły 2 198 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 925 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 198 166 zł w 2023 roku
• 1 458 677 zł w 2022 roku
• 1 242 324 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copy general wykazała przychody na poziomie 9 728 888 zł.
Organizacja zarobiła 612 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 768 zł w 2023 roku
• 87 120 zł w 2022 roku
• 25 223 zł w 2021 roku