Realizacja wydruków wielonakładowych na papierze i folii
Wysokiej jakości maszyny HEIDELBERG, Lombardi FLEXOLINE, NILPETER
Współpraca z renomowanymi dostawcami materiałów poligraficznych
Ciągłe doskonalenie oferty i jakości usług
Przedsiębiorstwo Poligraficzne 'Etipol' to dynamicznie rozwijająca się drukarnia, założona w 1987 roku jako przedsiębiorstwo zagraniczne. Po kilku latach przeszła w swoje ręce i przekształciła się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ciągłemu unowocześnianiu parku maszynowego, firma poszerzyła swoją ofertę o różnorodne usługi poligraficzne, jednocześnie podnosząc standardy jakości produkcji. 'Etipol' korzysta z renomowanych maszyn, takich jak HEIDELBERG, Lombardi FLEXOLINE oraz NILPETER, co pozwala na realizację wydruków wielonakładowych na papierze i folii. Współpracuje z czołowymi dostawcami materiałów poligraficznych, takich jak farby, fotopolimery i matryce offsetowe, co przekłada się na wysoką jakość finalnych produktów. Firma stawia na rozwój, wzbogacając swoją ofertę w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku, a jej misją jest dostarczanie klientom usług drukarskich na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" osiągnęła 6 956 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 947 577 zł. Pozostałe przychody to 9279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 181 576 zł.
Zysk netto wyniósł 766 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 993 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 956 857 zł w 2024 roku.
• 6 992 714 zł w 2023 roku.
• 6 696 784 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 766 001 zł w 2024 roku.
• 710 543 zł w 2023 roku.
• -412 720 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wynosi 840 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wynosi 1,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wynosi 9 616 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 914 861 zł a 17 392 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 295 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 616 771 zł w 2024 roku.
• 8 844 342 zł w 2023 roku.
• 5 271 975 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 1,66% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 146 370
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wyniosły 6 107 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 146 370 zł w 2024 roku
• 1 023 465 zł w 2023 roku
• 893 171 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wyniosła 3 281 400 zł.
a
ktywa trwałe to 1 436 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 844 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 281 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 553 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 281 400 zł w 2024 roku.
• 3 819 191 zł w 2023 roku.
• 3 253 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wyniosły 728 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 281 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 252 zł w 2024 roku
• 2 032 044 zł w 2023 roku
• 2 177 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wykazała przychody na poziomie 6 956 857 zł.
Organizacja zarobiła 831 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 766 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 452 zł w 2024 roku
• 35 587 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku