Specjalizacja w druku naklejek elektrostatycznych i reklamowych
Wysokiej jakości druk LED UV na nietypowych podłożach
Oferowanie szerokiej gamy produktów poligraficznych, w tym naklejek adhezyjnych i dwustronnych
Certyfikacja ISO 12647-2:2014 potwierdzająca jakość produkcji
Możliwość współpracy B2B z agencjami reklamowymi i hurtowniami
Kunke Poligrafia to firma z Inowrocławia, która wyróżnia się na rynku poligraficznym dzięki swojemu specjalistycznemu podejściu do druku naklejek elektrostatycznych oraz innych produktów poligraficznych. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym naklejki dwustronne, adhezyjne oraz notesy elektrostatyczne, które charakteryzują się łatwą aplikacją i efektywnym przyleganiem do różnych powierzchni. Wykorzystują nowoczesne technologie druku LED UV, co zapewnia wysoką jakość oraz precyzję wykonania. Dodatkowo, firma specjalizuje się w druku na podłożach nietypowych, takich jak polipropylen, folia PVC oraz papiery metalizowane. Wartością dodaną jest unikalny proces uszlachetniania druku poprzez lakierowanie hybrydowe, co nadaje produktom niepowtarzalny wygląd. Kunke Poligrafia zdobyła certyfikat ISO 12647-2:2014, potwierdzający zgodność oraz powtarzalność produkcji. Marka KunkeStickers, będąca częścią oferty, obejmuje gotowe produkty reklamowe na folii elektrostatycznej, co sprawia, że oferta firmy jest kompleksowa oraz dostosowana do potrzeb klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Wśród czołowych priorytetów firmy znajduje się również współpraca B2B z agencjami reklamowymi oraz hurtowniami, co umożliwia szybszą realizację zamówień oraz atrakcyjne warunki handlowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kunke poligrafia osiągnęła 8 263 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 255 241 zł. Pozostałe przychody to 8045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 954 708 zł.
Zysk netto wyniósł 300 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 521 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 263 286 zł w 2023 roku.
• 8 171 810 zł w 2022 roku.
• 6 260 015 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 533 zł w 2023 roku.
• 1 090 282 zł w 2022 roku.
• 827 612 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kunke poligrafia wynosi 463 tys. zł.
EBITDA Kunke poligrafia wynosi 515 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 462 973 zł w
2023 roku.
• 1 248 817 zł w
2022 roku.
• 972 327 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 515 121 zł w
2023 roku.
• 1 286 510 zł w
2022 roku.
• 1 008 506 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kunke poligrafia wynosi 8 336 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 625 455 zł a 20 658 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 336 442 zł w 2023 roku.
• 11 358 132 zł w 2022 roku.
• 8 252 249 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kunke poligrafia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 362 374
zł.
Koszty operacyjne Kunke poligrafia wyniosły 7 792 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 362 374 zł w 2023 roku
• 1 289 517 zł w 2022 roku
• 970 523 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kunke poligrafia wyniosła 3 356 947 zł.
a
ktywa trwałe to 428 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 928 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 356 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 167 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 189 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 356 947 zł w 2023 roku.
• 3 462 745 zł w 2022 roku.
• 2 819 380 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kunke poligrafia wyniosły 1 189 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 356 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -241 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 189 674 zł w 2023 roku
• 1 397 239 zł w 2022 roku
• 1 794 772 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kunke poligrafia wykazała przychody na poziomie 8 263 286 zł.
Organizacja zarobiła 386 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 603 zł w 2023 roku
• 113 298 zł w 2022 roku
• 66 447 zł w 2021 roku