TOP DRUK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000533690

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

8,5 mln

zysk

192 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁOMŻA

Adres

NOWOGRODZKA, 151A

Kod pocztowy

18-400

Rejestracja

2014-11-27

Rozpoczęcie działalności

2014-11-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.topdruk24.com/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Pozostałe drukowanie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Opis

Specjalizacja w małych i średnich nakładach drukarskich.
Szeroka oferta produktów: ulotki, plakaty, książki.
Korzystanie z nowoczesnych maszyn offsetowych i cyfrowych.
Wsparcie profesjonalistów na każdym etapie realizacji zamówienia.
Promocja ekologicznych metod druku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top druk osiągnęła 8 542 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 471 117 zł. Pozostałe przychody to 71 879 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 278 961 zł.

Zysk netto wyniósł 192 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 542 996 zł w 2023 roku.
• 8 158 863 zł w 2022 roku.
• 7 587 026 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 156 zł w 2023 roku.
• 605 574 zł w 2022 roku.
• 1 357 427 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7766707.24

434595.84

7824332

214176.57

7717450.74

345116.6

6381219.47

280159.61

7587026.43

1357427.47

8158863

605574.1

8542996.18

192155.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top druk wynosi 239 tys. zł.

EBITDA Top druk wynosi 696 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 63 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 671 zł w 2023 roku.
• 787 564 zł w 2022 roku.
• 1 526 688 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 695 573 zł w 2023 roku.
• 1 405 875 zł w 2022 roku.
• 2 141 874 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top druk wynosi 10 456 731 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 921 559 zł a 21 357 490 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -92 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 456 731 zł w 2023 roku.
• 12 113 454 zł w 2022 roku.
• 15 274 208 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4097239.88

11013428.07

21851946.04

2141765.7

10263614.11

22350328

3451166

10699712.56

22262821.36

2801596.1

9379564.42

21358824.88

4786480.56

15274208.06

25527896.32

4251915.53

12113453.93

22676882.84

1921559

10456731.27

21357490.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top druk wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 092 543 zł.

Koszty operacyjne Top druk wyniosły 8 232 446 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 092 543 zł w 2023 roku
• 1 631 786 zł w 2022 roku
• 1 434 283 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top druk wyniosła 10 269 958 zł.

a

ktywa trwałe to 7 624 891 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 645 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 269 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 323 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 946 255 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 269 958 zł w 2023 roku.
• 11 913 071 zł w 2022 roku.
• 12 631 601 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9724653.88

9328777.68

9664059.41

9573552.17

12631600.73

11913070.93

10269957.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0447

0.0796

0.0801

0.056

0.023

0.0383

0.0459

0.0274

0.0357

0.062

0.0699

0.0447

0.0293

0.0525

0.0576

0.0439

0.1075

0.2127

0.2012

0.1789

0.0508

0.1068

0.0965

0.0742

0.0187

0.0361

0.0282

0.0225

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top druk wyniosły 4 946 255 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 269 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 946 255 zł w 2023 roku
• 6 243 850 zł w 2022 roku
• 6 249 627 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9724653.88

4261667.37

0.4382

9328777.68

3741195.68

0.401

9664059.41

4098354.07

0.4241

9573552.17

4233845.95

0.4422

12631600.73

6249626.65

0.4948

11913070.93

6243850.22

0.5241

10269957.56

4946255.05

0.4816

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top druk wykazała przychody na poziomie 8 542 996 zł.

Organizacja zarobiła 192 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 156 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 69 200 zł w 2022 roku
• 72 000 zł w 2021 roku

Wartość

0

72000

69200

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Top druk wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.842042755344418

0.781094527363184

0.847980997624703

0.379581151832461

0.649068322981366

0.677884615384615

0.607512953367876

0.500655307994758

0

0.794243070362473

0.792178770949721

0.846481876332623

0.379107981220657

0.501333333333333

0.535764375876578

0.51508120649652

0.422535211267606

0

0.841772151898734

0.79

0.84915611814346

0.423382519863791

0.602614379084967

0.662106703146375

0.566629339305711

0.463470319634703

0

0.797494780793319

0.768640350877193

0.844629822732012

0.424379232505643

0.58160621761658

0.60893098782138

0.547486033519553

0.452702702702703

0

0.889880952380952

0.770746887966805

0.864087301587302

0.486248624862486

0.86277001270648

0.879265091863517

0.696078431372549

0.629955947136564

0.846572361262242

0.802371541501976

0.754639175257732

0.859683794466403

0.561027837259101

0.63680981595092

0.654822335025381

0.530851063829787

0.489316239316239

0.81573275862069

0.662817551963048

0.735329341317365

0.83275663206459

0.548578199052133

0.406622516556291

0.380952380952381

0.409681227863046

0.357482185273159

0

Powiązania

TOP DRUK - wspólnik, reprezentacja

Z RYSZARD - wspólnik

Z KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2014

Top Druk

Organizacja

wspólnik

27.11.2014

Z Ryszard

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

27.11.2014

Z Katarzyna

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

Top Druk

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP DRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SP. J.	0000095863
2	DRUKARNIA EKSPRES SP. Z O.O.	0000619634
3	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
4	DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.	0000023591
5	MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.	0000591091
6	"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000029604
7	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
8	BZT VIN-PLAST SP. Z O.O.	0000216967
9	ETILAB SP. Z O.O.	0000154226
10	DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.	0000331271
11	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
12	PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.	0000480128
13	KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000373187
14	COLOURAMA SP. Z O.O.	0000240848
15	TRIADA-DRUK SP. Z O.O.	0000923829
16	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SP. J.	0000235729
17	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
18	BOX-PRINT SP. Z O.O.	0000237997
19	DIGITAL PACKAGING SP. Z O.O.	0000628334
20	RD SP. Z O.O.	0000381174
21	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000834357
22	"TRAWERS" PIOTR URBANIAK, MACIEJ MATELSKI, ROBERT MAŃCZAK	0000178850
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.	0000498064
24	SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI, SP. J.	0000404991
25	KLANAD SP. Z O.O.	0000108048
26	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277
27	B - G SP. Z O.O.	0000284608
28	REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000289021
29	MELLOW SP. Z O.O.	0000069752
30	EMEKO TOMECKI I PŁACZEK S.K.A.	0000957403

TOP DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000533690 NIP 7182141097 REGON 360215003

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP DRUK

TOP DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000533690 NIP
7182141097 REGON
360215003