AGPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000309081 NIP
7743077133 REGON
141372169

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
10,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
11,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
372 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
10,4 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOCK
Adres
KILIŃSKIEGO, 25
Kod pocztowy
09-402
Rejestracja
2008-06-30
Rozpoczęcie działalności
2008-03-19
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Pozostałe drukowanie Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność agencji reklamowych Wydawanie książek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność fotograficzna Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność wydawnicza Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agpress osiągnęła 11 444 758 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 444 758 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 072 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 372 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 288 952 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 444 758 zł w 2022 roku.
• 9 027 925 zł w 2021 roku.
• 7 394 497 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 598 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 356 zł w 2022 roku.
• 571 414 zł w 2021 roku.
• 308 073 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agpress wynosi 562 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agpress wynosi 1,04 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agpress wynosi 10 389 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 270 720 zł a 28 611 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 077 996 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 389 981 zł w 2022 roku.
• 9 295 723 zł w 2021 roku.
• 6 724 850 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agpress wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 271 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agpress wyniosły 10 882 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 454 376 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 271 878 zł w 2022 roku
• 1 513 030 zł w 2021 roku
• 767 447 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agpress wyniosła 10 308 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 674 850 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 633 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 308 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 694 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 614 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 061 287 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 308 483 zł w 2022 roku.
• 10 610 790 zł w 2021 roku.
• 2 692 471 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agpress wyniosły 8 614 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 308 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 721 308 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 614 190 zł w 2022 roku
• 9 288 853 zł w 2021 roku
• 1 941 947 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agpress wykazała przychody na poziomie 11 444 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 480 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 107 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 598 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 989 zł w 2022 roku
• 56 514 zł w 2021 roku
• 52 264 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agpress wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łukawski Piotr posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.12.2024 jest Łukawski Piotr kontrolujący 91% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2019 do 17.12.2024 był Łukawski Piotr kontrolując 65% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2008 do 23.01.2019:
• Łukawski Piotr (25% udziałów)
• Łukawska Dorota (25% udziałów)
• Łukawski Adam (25% udziałów)
• Zawadzka Katarzyna (25% udziałów)

Podobne organizacje do AGPRESS

Organizacja Numer KRS
1
KLANAD SP. Z O.O.
0000108048
2
BUDA SP. J.
0000079065
3
BLUE SYSTEM SP. Z O.O.
0000624402
4
RD SP. Z O.O.
0000381174
5
"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO
0000029604
6
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.
0000703277
7
REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000289021
8
UPIW SP. Z O.O. SP. K.
0000392355
9
"PETIT" SKŁAD-DRUK-OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY
0000292792
10
BOTT SP. Z O.O.
0000545713
11
LAMART DIGITAL ZAWADZKI SP. K.
0000741640
12
RS-DRUK SP. Z O.O.
0000190011
13
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SP. J.
0000235729
14
DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.
0000023591
15
GLOBART PRINT A. GOŁĘBICKI, M. HORBA, T. ŁASKI SP. J.
0000266284
16
DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.
0000834357
17
POLSKIE KARTY SP. Z O.O.
0000113750
18
VIGNOLD POLAND SP. Z O.O.
0000809183
19
FIRMA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA "UDZIAŁOWIEC"
0000167688
20
COPY GENERAL SP. Z O.O.
0000170230
21
INTERLECH J.LECH I S-KA SP. J.
0000186719
22
MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.
0000591091
23
POSPERITA SP. Z O.O.
0000336152
24
FISCHER SP. Z O.O.
0000321555
25
J.S. DRUK M. JENDRUSZEWSKI S. SADKA SP. K.
0000944451
26
DRUKARNIA BAŁTYCKA SP. Z O.O.
0000252435
27
DRUKARNIA "GRAFKARTON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000651760
28
TRIM-GRAF SP. Z O.O.
0000114331
29
GRUPA MACIASZCZYK SP. J.
0000897556
30
FOLLAK SP. Z O.O. SP. K.
0000264325