J.S. DRUK M. JENDRUSZEWSKI S. SADKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000944451 NIP
9671413550 REGON
369938507

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
11,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
13,4 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
UL. GRUNWALDZKA, 207
Kod pocztowy
85-451
Rejestracja
2022-01-05
Rozpoczęcie działalności
2018-04-11
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SAMOISTNA
Branże
Pozostałe drukowanie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.s. druk m. jendruszewski s. sadka osiągnęła 11 669 317 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 662 775 zł. Pozostałe przychody to 6542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 425 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 237 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 256 811 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 669 317 zł w 2023 roku.
• 11 841 145 zł w 2022 roku.
• 11 032 165 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 315 710 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 237 275 zł w 2023 roku.
• 2 425 028 zł w 2022 roku.
• 882 925 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wynosi 1,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wynosi 1,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 412 923 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 605 760 zł w 2023 roku.
• 3 115 517 zł w 2022 roku.
• 1 071 422 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 424 960 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 685 099 zł w 2023 roku.
• 3 196 927 zł w 2022 roku.
• 1 129 673 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wynosi 13 426 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 698 019 zł a 29 173 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 101 934 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 426 664 zł w 2023 roku.
• 18 681 949 zł w 2022 roku.
• 11 556 173 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 733 212 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wyniosły 10 057 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 630 392 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 733 212 zł w 2023 roku
• 1 595 641 zł w 2022 roku
• 1 426 507 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wyniosła 3 173 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 624 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 549 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 173 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 930 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 243 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 949 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 173 855 zł w 2023 roku.
• 3 535 064 zł w 2022 roku.
• 2 957 481 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 133%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wyniosły 2 243 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 173 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 326 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 243 164 zł w 2023 roku
• 2 084 746 zł w 2022 roku
• 2 064 555 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wykazała przychody na poziomie 11 669 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 603 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 366 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 237 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 967 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 047 zł w 2023 roku
• 656 970 zł w 2022 roku
• 187 689 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.s. druk m. jendruszewski s. sadka wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do J.S. DRUK M. JENDRUSZEWSKI S. SADKA

Organizacja Numer KRS
1
POSPERITA SP. Z O.O.
0000336152
2
BUDA SP. J.
0000079065
3
DRUKARNIA BAŁTYCKA SP. Z O.O.
0000252435
4
VIGNOLD POLAND SP. Z O.O.
0000809183
5
B-G.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000765556
6
CLONEX SP. Z O.O. SP. K.
0000420500
7
EMEKO TOMECKI I PŁACZEK S.K.A.
0000957403
8
POLSKIE KARTY SP. Z O.O.
0000113750
9
PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.
0000319680
10
TRIM-GRAF SP. Z O.O.
0000114331
11
ABEDIK HR SP. Z O.O.
0000528036
12
BLUE SYSTEM SP. Z O.O.
0000624402
13
KLANAD SP. Z O.O.
0000108048
14
"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO
0000029604
15
D & D SP. Z O.O.
0000050400
16
"TRAWERS" PIOTR URBANIAK, MACIEJ MATELSKI, ROBERT MAŃCZAK
0000178850
17
TESSPRINT SP. Z O.O.
0000767266
18
REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000289021
19
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.
0000703277
20
MELLOW SP. Z O.O.
0000069752
21
IMS GLASS-DECOR SP. Z O.O.
0000052062
22
GRUPA MACIASZCZYK SP. J.
0000897556
23
INTERLECH J.LECH I S-KA SP. J.
0000186719
24
TRIADA-DRUK SP. Z O.O.
0000923829
25
DRUKARNIA TOP - OFFSET SP. Z O.O.
0000884676
26
BOTT SP. Z O.O.
0000545713
27
CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.
0000761138
28
"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SP. J.
0000304648
29
DIGITAL PACKAGING SP. Z O.O.
0000628334
30
PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.
0000498064