Szybka wycena online i wsparcie w przygotowaniu projektów
Certyfikat jakości oraz tytuł 'FIRMA Z JAKOŚCIĄ'
Dbałość o zrównoważony rozwój i ekologiczne materiały
Drukarnia Wydruk J. i B. Baran to firma z siedzibą w Katowicach, funkcjonująca na rynku usług drukarskich od 26 lat. Od momentu powstania, organizacja zyskała uznanie w branży dzięki wysokiej jakości oferowanych usług i różnorodności produktów. Wydruk specjalizuje się w druku offsetowym i wielkoformatowym, a ich oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym kalendarze, wizytówki, ulotki, katalogi, opakowania i wiele innych materiałów drukowanych. Organizacja jest znana z elastyczności i otwartości na nietypowe zlecenia, co czyni ją unikalną na tle konkurencji. Wydruk zatrudnia 40 pracowników i obsługuje ponad 9000 klientów, co stanowi dowód na zaufanie, którym obdarzają ich klienci. Swoim klientom oferują możliwość szybkiej wyceny online oraz profesjonalne doradztwo w zakresie przygotowania materiałów do druku. Drukarnia może pochwalić się również certyfikatem jakości oraz tytułem 'FIRMA Z JAKOŚCIĄ', co potwierdza ich zaangażowanie w utrzymywanie wysokich standardów jakości. Dodatkowo, Wydruk dba o zrównoważony rozwój, wprowadzając do swojej oferty ekologiczne materiały oraz rozwiązania przyjazne dla środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia wydruk j. i b. baran osiągnęła 10 572 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 531 412 zł. Pozostałe przychody to 40 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 912 577 zł.
Zysk netto wyniósł 618 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 914 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 572 259 zł w 2024 roku.
• 12 212 143 zł w 2023 roku.
• 12 100 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 835 zł w 2024 roku.
• 1 960 870 zł w 2023 roku.
• 983 360 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBITDA Drukarnia wydruk j. i b. baran wynosi 435 tys. zł.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
86 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 435 047 zł w
2024 roku.
• 3 048 483 zł w
2023 roku.
• 1 846 739 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia wydruk j. i b. baran wynosi 15 569 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 045 627 zł a 32 243 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 890 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 569 139 zł w 2024 roku.
• 22 235 682 zł w 2023 roku.
• 17 558 126 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia wydruk j. i b. baran wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 135 198
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia wydruk j. i b. baran wyniosły 9 535 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 135 198 zł w 2024 roku
• 2 110 655 zł w 2023 roku
• 2 057 718 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia wydruk j. i b. baran wyniosła 13 064 364 zł.
a
ktywa trwałe to 10 962 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 101 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 064 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 060 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 003 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 064 364 zł w 2024 roku.
• 11 524 197 zł w 2023 roku.
• 11 250 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia wydruk j. i b. baran wyniosły 5 003 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 064 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 003 528 zł w 2024 roku
• 3 189 836 zł w 2023 roku
• 3 840 420 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia wydruk j. i b. baran wykazała przychody na poziomie 10 572 259 zł.
Organizacja zarobiła 763 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 160 zł w 2024 roku
• 459 958 zł w 2023 roku
• 230 665 zł w 2022 roku