AD MALA CZERWIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000786783 NIP
8982250523 REGON
383386764

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
17,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
27,6 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. BIERUTOWSKA, 57-59
Kod pocztowy
51-317
Rejestracja
2019-05-17
Rozpoczęcie działalności
2019-05-17
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.admala.pl
Email
biuro@admala.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO
Branże
Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja elementów elektronicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
Opis
  • Producent etykiet RFID oraz rozwiązań automatycznej identyfikacji
  • Certyfikat ISO 9001:2015
  • Projektowanie anten RFID i dobór etykiet
  • Wprowadzenie nowej anteny KRIA do oferty
  • Rekrutacja i rozwój zespołu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ad mala czerwiński osiągnęła 17 533 531 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 533 517 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 14 180 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 353 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 506 706 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 533 531 zł w 2023 roku.
• 12 142 184 zł w 2022 roku.
• 14 290 608 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 670 675 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 353 375 zł w 2023 roku.
• 1 848 967 zł w 2022 roku.
• 5 028 793 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ad mala czerwiński wynosi 4,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ad mala czerwiński wynosi 4,47 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ad mala czerwiński wynosi 27 621 299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 518 781 zł a 46 947 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 523 510 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 621 299 zł w 2023 roku.
• 16 881 134 zł w 2022 roku.
• 31 486 085 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad mala czerwiński wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 690 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ad mala czerwiński wyniosły 13 098 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 338 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 690 zł w 2023 roku
• 441 839 zł w 2022 roku
• 432 001 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ad mala czerwiński wyniosła 7 782 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 146 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 635 681 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 782 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 358 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 423 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 555 441 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 782 205 zł w 2023 roku.
• 5 730 555 zł w 2022 roku.
• 5 476 007 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ad mala czerwiński wyniosły 4 423 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 782 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 884 766 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 423 831 zł w 2023 roku
• 3 876 588 zł w 2022 roku
• 3 017 553 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ad mala czerwiński wykazała przychody na poziomie 17 533 531 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 166 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 813 286 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 353 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 657 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 813 286 zł w 2023 roku
• 184 382 zł w 2022 roku
• 248 653 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ad mala czerwiński wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AD MALA CZERWIŃSKI

Organizacja Numer KRS
1
FIRMA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA "UDZIAŁOWIEC"
0000167688
2
NORDSIGN PRINT REPUBLIC SP. Z O.O.
0000265543
3
GRUPA MACIASZCZYK SP. J.
0000897556
4
PRINTINGPOINT SP. Z O.O.
0000784311
5
CLONEX SP. Z O.O. SP. K.
0000420500
6
DRUK EKSPRES SP. Z O.O.
0000139044
7
DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.
0000476389
8
PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.
0000319680
9
KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SP. J.
0000078258
10
TŻ SP. Z O.O.
0000170841
11
DRUKIN.PL SP. Z O.O.
0000727794
12
WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.
0000245147
13
ORTHDRUK SP. Z O.O.
0000192411
14
FOLLAK SP. Z O.O. SP. K.
0000264325
15
VMG PRINT SP. Z O.O.
0000171151
16
LAMART DIGITAL ZAWADZKI SP. K.
0000741640
17
D & D SP. Z O.O.
0000050400
18
DRUKARNIA WYDAWNICZA IM. W. L. ANCZYCA S.A.
0000009895
19
DTL SP. Z O.O.
0000144671
20
CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.
0000761138
21
NAKON SP. Z O.O.
0000466640
22
POSITIVE PRINTS SP. Z O.O.
0000839033
23
PBMEDIA SP. Z O.O.
0000307085
24
BUDA SP. J.
0000079065
25
DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.
0000023591
26
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SP. J.
0000235729
27
POSM FACTORY SP. Z O.O.
0000349551
28
DRUKARNIA BAŁTYCKA SP. Z O.O.
0000252435
29
LENTIMAX TRYZNO SP. K.
0000994883
30
PORTAL GAMES SP. Z O.O.
0000617095