AD MALA CZERWIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000786783 NIP
8982250523 REGON
383386764

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
27,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
58,3 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. BIERUTOWSKA, 57-59
Kod pocztowy
51-317
Rejestracja
2019-05-17
Rozpoczęcie działalności
2019-05-17
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.admala.pl
Email
biuro@admala.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO
Branże
Pozostałe drukowanie Produkcja elementów elektronicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Opis
  • Producent etykiet RFID oraz rozwiązań automatycznej identyfikacji
  • Certyfikat ISO 9001:2015
  • Projektowanie anten RFID i dobór etykiet
  • Wprowadzenie nowej anteny KRIA do oferty
  • Rekrutacja i rozwój zespołu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ad mala czerwiński osiągnęła 27 872 159 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 27 789 638 zł. Pozostałe przychody to 82 522 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 438 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 350 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 645 360 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 872 159 zł w 2024 roku.
• 17 533 531 zł w 2023 roku.
• 12 142 184 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 391 831 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 350 988 zł w 2024 roku.
• 3 353 375 zł w 2023 roku.
• 1 848 967 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ad mala czerwiński wynosi 10,27 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ad mala czerwiński wynosi 10,29 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ad mala czerwiński wynosi 58 252 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 266 991 zł a 116 913 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 708 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 252 381 zł w 2024 roku.
• 27 621 299 zł w 2023 roku.
• 16 881 134 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad mala czerwiński wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 917 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ad mala czerwiński wyniosły 17 523 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 152 999 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 917 994 zł w 2024 roku
• 561 690 zł w 2023 roku
• 441 839 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ad mala czerwiński wyniosła 10 277 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 128 044 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 149 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 277 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 355 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 921 971 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 712 160 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 277 958 zł w 2024 roku.
• 7 782 205 zł w 2023 roku.
• 5 730 555 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ad mala czerwiński wyniosły 1 921 971 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 277 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 320 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 921 971 zł w 2024 roku
• 4 423 831 zł w 2023 roku
• 3 876 588 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ad mala czerwiński wykazała przychody na poziomie 27 872 159 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 300 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 949 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 350 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 949 842 zł w 2024 roku
• 813 286 zł w 2023 roku
• 184 382 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ad mala czerwiński wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AD MALA CZERWIŃSKI

Organizacja Numer KRS
1
FIRMA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA "UDZIAŁOWIEC"
0000167688
2
NORDSIGN PRINT REPUBLIC SP. Z O.O.
0000265543
3
GRUPA MACIASZCZYK SP. J.
0000897556
4
PRINTINGPOINT SP. Z O.O.
0000784311
5
CLONEX SP. Z O.O. SP. K.
0000420500
6
DRUK EKSPRES SP. Z O.O.
0000139044
7
DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.
0000476389
8
PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.
0000319680
9
KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SP. J.
0000078258
10
TŻ SP. Z O.O.
0000170841
11
DRUKIN.PL SP. Z O.O.
0000727794
12
WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.
0000245147
13
ORTHDRUK SP. Z O.O.
0000192411
14
FOLLAK SP. Z O.O. SP. K.
0000264325
15
VMG PRINT SP. Z O.O.
0000171151
16
LAMART DIGITAL ZAWADZKI SP. K.
0000741640
17
D & D SP. Z O.O.
0000050400
18
DRUKARNIA WYDAWNICZA IM. W. L. ANCZYCA S.A.
0000009895
19
DTL SP. Z O.O.
0000144671
20
CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.
0000761138
21
NAKON SP. Z O.O.
0000466640
22
POSITIVE PRINTS SP. Z O.O.
0000839033
23
PBMEDIA SP. Z O.O.
0000307085
24
BUDA SP. J.
0000079065
25
DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.
0000023591
26
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SP. J.
0000235729
27
POSM FACTORY SP. Z O.O.
0000349551
28
DRUKARNIA BAŁTYCKA SP. Z O.O.
0000252435
29
LENTIMAX TRYZNO SP. K.
0000994883
30
PORTAL GAMES SP. Z O.O.
0000617095