TŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170841 NIP
8992483157 REGON
932932682

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
17,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
22,2 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
OPOLSKA, 18-22
Kod pocztowy
52-012
Rejestracja
2003-08-21
Rozpoczęcie działalności
2003-08-21
Kapitał zakładowy
300288,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.drukarniatz.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ JAK I W STOSUNKACH WEWNĘTRZNYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ
Branże
Pozostałe drukowanie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów piśmiennych
Opis
Organizacja TŻ to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży poligraficznej, która ... czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tż osiągnęła 17 714 639 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 713 104 zł. Pozostałe przychody to 1535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 158 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 554 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 542 104 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 714 639 zł w 2023 roku.
• 18 723 735 zł w 2022 roku.
• 15 398 161 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 554 180 zł w 2023 roku.
• 960 014 zł w 2022 roku.
• 7251 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Tż wynosi 2,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Tż wynosi 2,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 136 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 105 729 zł w 2023 roku.
• 1 427 717 zł w 2022 roku.
• 222 630 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 134 902 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 250 997 zł w 2023 roku.
• 1 570 557 zł w 2022 roku.
• 397 090 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Tż wynosi 22 217 971 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 191 492 zł a 44 286 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 931 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 217 971 zł w 2023 roku.
• 19 304 229 zł w 2022 roku.
• 12 734 617 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tż wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Tż wyniosła 9 348 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 153 542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 194 762 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 348 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 588 656 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 759 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 535 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 348 304 zł w 2023 roku.
• 7 598 515 zł w 2022 roku.
• 7 144 005 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Tż wyniosły 3 759 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 348 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 512 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 759 648 zł w 2023 roku
• 3 622 938 zł w 2022 roku
• 3 890 443 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tż wykazała przychody na poziomie 17 714 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 936 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 382 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 554 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 213 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 382 439 zł w 2023 roku
• 251 868 zł w 2022 roku
• 59 408 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tż wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stolarczyk Andrzej posiada 138 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.12.2021 jest Stolarczyk Andrzej kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2021 do 17.12.2021 był Bałdyga Daniel kontrolując 65% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 02.07.2015 do 14.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Bałdyga Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 43%.

Podobne organizacje do TŻ

Organizacja Numer KRS
1
FIRMA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA "UDZIAŁOWIEC"
0000167688
2
WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.
0000245147
3
ORTHDRUK SP. Z O.O.
0000192411
4
DRUK EKSPRES SP. Z O.O.
0000139044
5
DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.
0000476389
6
MJP DRUKARNIA POTERSCY SP. J.
0000892031
7
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ & ŁUCZAK SP. J.
0000004863
8
ETYFLEX SP. Z O.O.
0000200745
9
DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.
0000834357
10
PORTAL GAMES SP. Z O.O.
0000617095
11
VMG PRINT SP. Z O.O.
0000171151
12
PAW DRUK SP. Z O.O.
0000216209
13
POSM FACTORY SP. Z O.O.
0000349551
14
WEGA SP. Z O.O.
0000852453
15
NORDSIGN PRINT REPUBLIC SP. Z O.O.
0000265543
16
DRUKARNIA EKSPRES SP. Z O.O.
0000619634
17
OFFSET DRUK SP. Z O.O.
0000801380
18
AD MALA CZERWIŃSKI SP. K.
0000786783
19
DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI
0000007030
20
CARTPOLAND SP. Z O.O.
0001027693
21
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SP. J.
0000235729
22
PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.
0000480128
23
STUDIO KOLOR SP. Z O.O.
0000751299
24
ETISOFT WARSZAWA SKIBA SP. J.
0000914791
25
KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SP. J.
0000078258
26
BOTT SP. Z O.O.
0000545713
27
COLOURAMA SP. Z O.O.
0000240848
28
CLONEX SP. Z O.O. SP. K.
0000420500
29
DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.
0000023591
30
DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.
0000081261