DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI | KRS: 0000007030

Podsumowanie

aktywa

15,2 mln

przychód

14,9 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

23,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

DOLISTOWSKA, 5

Kod pocztowy

15-197

Rejestracja

2001-04-09

Rozpoczęcie działalności

1990-10-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.interdruk.pl

Email

biuro@interdruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostałe drukowanie Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Opis

Produkcja opakowań
Kompleksowe usługi drukarskie
Stałe wsparcie 24/7
Szybkie terminy realizacji
Indywidualne podejście do klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia "inter - druk" grzech, polkowski, zdrojewski osiągnęła 14 878 389 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 705 741 zł. Pozostałe przychody to 172 648 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 287 518 zł.

Zysk netto wyniósł 2 418 222 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 512 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 878 389 zł w 2023 roku.
• 19 152 528 zł w 2022 roku.
• 17 308 043 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 418 222 zł w 2023 roku.
• 2 286 490 zł w 2022 roku.
• 825 176 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11803306.62

2321461.5

14423157.66

3672843.11

12974287.85

1955043.06

14114999.36

1867651.92

17308042.79

825175.95

19152527.58

2286489.91

14878389.01

2418222.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukarnia "inter - druk" grzech, polkowski, zdrojewski wynosi 2,71 mln zł.

EBITDA Drukarnia "inter - druk" grzech, polkowski, zdrojewski wynosi 3,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 705 758 zł w 2023 roku.
• 2 623 830 zł w 2022 roku.
• 953 915 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 76 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 230 622 zł w 2023 roku.
• 3 135 241 zł w 2022 roku.
• 1 323 452 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia "inter - druk" grzech, polkowski, zdrojewski wynosi 23 404 384 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 812 568 zł a 37 195 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 404 384 zł w 2023 roku.
• 25 628 080 zł w 2022 roku.
• 17 457 183 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3739997.71

20894714.79

32500461

4753533.92

29060344.8

51419803.54

3465183.88

19934881.36

32435719.63

3399640.53

20280247.78

35287498.4

2617783.55

17457182.55

43270106.97

3713769.02

25628080.38

47881318.95

3812568.35

23404383.76

37195972.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia "inter - druk" grzech, polkowski, zdrojewski wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 812 015 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia "inter - druk" grzech, polkowski, zdrojewski wyniosły 11 999 982 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 205 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 812 015 zł w 2023 roku
• 2 722 962 zł w 2022 roku
• 2 643 453 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia "inter - druk" grzech, polkowski, zdrojewski wyniosła 15 172 770 zł.

a

ktywa trwałe to 8 260 854 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 911 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 172 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 083 424 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 089 345 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 764 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 172 770 zł w 2023 roku.
• 14 673 775 zł w 2022 roku.
• 14 089 877 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10583246.51

11379031.22

9379473.93

12450616.21

14089877.34

14673774.77

15172769.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2194

0.4655

0.2086

0.1967

0.3228

0.5795

0.262

0.2546

0.2084

0.4231

0.1589

0.1507

0.15

0.412

0.1391

0.1323

0.0586

0.2364

0.0552

0.0477

0.1558

0.4618

0.1374

0.1194

0.1594

0.4757

0.184

0.1625

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia "inter - druk" grzech, polkowski, zdrojewski wyniosły 10 089 345 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 172 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 748 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 089 345 zł w 2023 roku
• 9 722 083 zł w 2022 roku
• 10 599 499 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10583246.51

5596582.89

0.5288

11379031.22

5040985.99

0.443

9379473.93

4759228.75

0.5074

12450616.21

7917762.17

0.6359

14089877.34

10599499.27

0.7523

14673774.77

9722082.74

0.6625

15172769.69

10089345.22

0.665

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia "inter - druk" grzech, polkowski, zdrojewski wykazała przychody na poziomie 14 878 389 zł.

Organizacja zarobiła 2 418 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 418 222 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia "inter - druk" grzech, polkowski, zdrojewski wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.938242280285036

0.824626865671642

0.862232779097387

0.479057591623037

0.90527950310559

0.897435897435897

0.876943005181347

0.806028833551769

0

0.964818763326226

0.84804469273743

0.866737739872068

0.411971830985915

0.912

0.915848527349229

0.904872389791183

0.832159624413146

0

0.947257383966245

0.838888888888889

0.84704641350211

0.489216799091941

0.830065359477124

0.829001367989056

0.849944008958567

0.762557077625571

0

0.931106471816284

0.851973684210526

0.867570385818561

0.59706546275395

0.812176165803109

0.820027063599459

0.798882681564246

0.774774774774775

0

0.848214285714286

0.857883817427386

0.87202380952381

0.697469746974697

0.546378653113088

0.538057742782152

0.564270152505447

0.654185022026432

0

0.91304347826087

0.861855670103093

0.876482213438735

0.664882226980728

0.760736196319018

0.766497461928934

0.734042553191489

0.767094017094017

0

0.912240184757506

0.813173652694611

0.866205305651672

0.703791469194313

0.822516556291391

0.82312925170068

0.694214876033058

0.756532066508314

0

Powiązania

G WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

P ZDZISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Z KAROL - reprezentacja, wspólnik

Z MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2001

G Waldemar

Wrzesień 1946

Osoba

wspólnik

09.04.2001

P Zdzisław

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

09.04.2001

30.01.2013

Z Witold

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

30.01.2013

03.04.2020

Z Irena

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

03.04.2020

Z Marek

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

03.04.2020

Z Karol

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

09.04.2001

G Waldemar

Wrzesień 1946

Osoba

reprezentacja

09.04.2001

P Zdzisław

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

09.04.2001

30.01.2013

Z Witold

Kwiecień 1946

Osoba

reprezentacja

30.01.2013

03.04.2020

Z Irena

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

03.04.2020

Z Marek

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

03.04.2020

Z Karol

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PAW DRUK SP. Z O.O.	0000216209
2	DRUKARNIA COLOR-PRINT MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA	0000022765
3	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000192964
4	ETISOFT WARSZAWA SKIBA SP. J.	0000914791
5	EURO PRINT SP. Z O.O.	0000084282
6	DRUK-SERWIS SP. Z O.O.	0000523024
7	FANO SP. Z O.O.	0000052404
8	DTL SP. Z O.O.	0000144671
9	UNICUM ETYKIETY SP. Z O.O. SP. K.	0000403832
10	IMS GLASS-DECOR SP. Z O.O.	0000052062
11	SEEPOINT SP. Z O.O.	0000266387
12	BRANDBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000571748
13	ABA PAPIER INT. SP. Z O.O.	0000108215
14	TOP POL SP. Z O.O.	0000804195
15	G&G STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000736238
16	MELLOW SP. Z O.O.	0000069752
17	OFFSET DRUK SP. Z O.O.	0000801380
18	TŻ SP. Z O.O.	0000170841
19	ECLIPSE S.A.	0000026161
20	VMG PRINT SP. Z O.O.	0000171151
21	CARTPOLAND SP. Z O.O.	0001027693
22	DRUKARNIA EKSPRES SP. Z O.O.	0000619634
23	DRUKARNIA ORTIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000343383
24	QARTIS S.A.	0000236493
25	FLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000441352
26	ANS GROUP S.A.	0000530543
27	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000834357
28	MJP DRUKARNIA POTERSCY SP. J.	0000892031
29	PORTAL GAMES SP. Z O.O.	0000617095
30	LOTOS POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000187652

DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000007030 NIP 5420303520 REGON 002340065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI

DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007030 NIP
5420303520 REGON
002340065