OFFSET DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801380 NIP
5170401350 REGON
384217147

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
10,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
26,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
644 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
25,6 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
Adres
UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO, 16
Kod pocztowy
36-060
Rejestracja
2019-08-28
Rozpoczęcie działalności
2019-08-28
Kapitał zakładowy
4077500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST TEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostałe drukowanie Drukowanie gazet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja artykułów piśmiennych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Offset druk osiągnęła 26 895 012 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 26 457 582 zł. Pozostałe przychody to 437 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 25 814 062 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 643 520 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 379 002 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 895 012 zł w 2023 roku.
• 26 449 210 zł w 2022 roku.
• 19 674 617 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 704 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 520 zł w 2023 roku.
• 1 013 592 zł w 2022 roku.
• 2197 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Offset druk wynosi 25 548 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 044 451 zł a 67 237 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 109 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 548 539 zł w 2023 roku.
• 26 248 986 zł w 2022 roku.
• 16 926 815 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Offset druk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Offset druk wyniosła 10 138 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 177 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 960 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 138 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 725 934 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 412 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 027 774 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 138 870 zł w 2023 roku.
• 9 600 936 zł w 2022 roku.
• 9 248 124 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Offset druk wyniosły 3 412 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 138 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 682 587 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 412 935 zł w 2023 roku
• 3 518 521 zł w 2022 roku
• 4 179 302 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Offset druk wykazała przychody na poziomie 26 895 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 912 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 268 638 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 520 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 728 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 268 638 zł w 2023 roku
• 454 420 zł w 2022 roku
• 247 694 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Offset druk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Motyka Adam posiada 8115 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dziura Beata posiada 40 udziałów, które stanowią 0.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 03.12.2019 jest Motyka Adam kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2019 do 03.12.2019 był Motyka Adam kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do OFFSET DRUK

Organizacja Numer KRS
1
STUDIO KOLOR SP. Z O.O.
0000751299
2
ETYFLEX SP. Z O.O.
0000200745
3
DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.
0000081261
4
TOM-MAR SP. Z O.O.
0001012171
5
ETISOFT WARSZAWA SKIBA SP. J.
0000914791
6
FANO SP. Z O.O.
0000052404
7
DRUKARNIA "JASŁO" KOSIBA SP. J.
0000008313
8
DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.
0000190885
9
QARTIS S.A.
0000236493
10
TRANS - DRUK SZEFLIŃSCY I ROSIŃSCY SP. J.
0000283472
11
RS-DRUK SP. Z O.O.
0000190011
12
MJP DRUKARNIA POTERSCY SP. J.
0000892031
13
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SP. J.
0000235729
14
DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI
0000007030
15
TŻ SP. Z O.O.
0000170841
16
COMGRAPH SP. Z O.O.
0000134178
17
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ & ŁUCZAK SP. J.
0000004863
18
DRUKARNIA WYDAWNICZA IM. W. L. ANCZYCA S.A.
0000009895
19
ECLIPSE S.A.
0000026161
20
HORNET SP. Z O.O.
0000177449
21
DRUKARNIA BELTRANI SP. J.
0000409615
22
BRANDBOX SP. Z O.O. SP. K.
0000571748
23
CARTPOLAND SP. Z O.O.
0001027693
24
ORTHDRUK SP. Z O.O.
0000192411
25
COLOURAMA SP. Z O.O.
0000240848
26
PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP. Z O.O.
0000093921
27
FIRMA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA "UDZIAŁOWIEC"
0000167688
28
DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.
0000023591
29
DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.
0000834357
30
TOP POL SP. Z O.O.
0000804195