GRAFFITI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000315262 NIP
6321959637 REGON
240987925

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
28,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
27,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-2,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
24,9 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
JAWORZNO
Adres
UL. NA STOKU, 78
Kod pocztowy
43-600
Rejestracja
2008-10-13
Rozpoczęcie działalności
2008-09-01
Kapitał zakładowy
4500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY TO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 150.000,00 ZŁ (STU PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH). W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU.
Branże
Pozostałe drukowanie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Introligatorstwo i podobne usługi Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graffiti studio osiągnęła 27 581 486 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 27 557 929 zł. Pozostałe przychody to 23 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 30 460 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 902 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 888 780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 581 486 zł w 2023 roku.
• 36 478 658 zł w 2022 roku.
• 35 239 057 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -551 252 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 902 812 zł w 2023 roku.
• 1 173 356 zł w 2022 roku.
• 2 498 996 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graffiti studio wynosi 24 908 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 68 953 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 381 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 908 185 zł w 2023 roku.
• 37 710 166 zł w 2022 roku.
• 41 868 712 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graffiti studio wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graffiti studio wyniosła 28 514 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 21 753 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 760 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 514 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 694 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 819 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 922 969 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 514 021 zł w 2023 roku.
• 24 013 328 zł w 2022 roku.
• 24 513 162 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graffiti studio wyniosły 19 819 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 514 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 643 422 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 819 983 zł w 2023 roku
• 12 416 478 zł w 2022 roku
• 13 339 798 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graffiti studio wykazała przychody na poziomie 27 581 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 884 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 18 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 902 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 214 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 592 zł w 2023 roku
• 144 872 zł w 2022 roku
• 520 193 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graffiti studio wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Etisoft posiada 4622 udziałów, które stanowią 51.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gałecki Tomasz posiada 2570 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Janiga Damian posiada 378 udziałów, które stanowią 4.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.09.2021 jest Etisoft kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2016 do 23.09.2021 był Etisoft kontrolując 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.03.2016 do 22.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Etisoft . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do GRAFFITI STUDIO

Organizacja Numer KRS
1
BLUEJET SP. Z O.O.
0000290364
2
ECOR PRODUCT SP. Z O.O.
0000000606
3
ETIKO SP. Z O.O.
0000305537
4
OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK
0000016886
5
VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.
0000125551
6
ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.
0000551063
7
ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. J.
0000279339
8
DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.
0000226856
9
FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.
0000568322
10
VIPERPRINT SP. Z O.O.
0000322783
11
VILPOL SP. Z O.O.
0000147288
12
PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP. Z O.O.
0000093921
13
DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.
0000170333
14
ASTERIAS SP. Z O.O.
0000051367
15
ECLIPSE S.A.
0000026161
16
HORNET SP. Z O.O.
0000177449
17
VTO-DEKOR SP. Z O.O.
0000075482
18
QARTIS S.A.
0000236493
19
PROGRAFIX SP. Z O.O.
0000125459
20
PRO BUSINESS DIGITAL PRINTING POLSKA SP. Z O.O.
0000231934
21
DRUKARNIA OLTOM SP. Z O.O. SP. K.
0000615865
22
GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.
0000371117
23
ANS PRINT S.A.
0000511729
24
DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.
0000190885
25
TRANS - DRUK SZEFLIŃSCY I ROSIŃSCY SP. J.
0000283472
26
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.
0000175421
27
TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.
0000220828
28
ADARE INTERNATIONAL LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000320212
29
DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.
0000081261
30
OFFSET DRUK SP. Z O.O.
0000801380