DRUKARNIA OLTOM KOROŚCIK SP. K. | KRS: 0000615865

Podsumowanie

aktywa

26,6 mln

przychód

31,4 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

33,8 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. WERSALSKA, 29

Kod pocztowy

91-203

Rejestracja

2016-05-11

Rozpoczęcie działalności

2015-01-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.oltom.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja artykułów piśmiennych Działalność fotograficzna Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Opis

Usługi poligraficzne od 30 lat.
Produkcja opakowań premium oraz materiałów reklamowych.
Wysokiej jakości druki: offset UV, cyfrowy, hybrydowy.
Certyfikaty ISO 9001, 14001 oraz FSC.
Wsparcie technologiczne i konstrukcyjne dla klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia oltom korościk osiągnęła 31 431 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 429 170 zł. Pozostałe przychody to 2000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 013 933 zł.

Zysk netto wyniósł 1 415 237 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 492 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 431 170 zł w 2023 roku.
• 30 663 112 zł w 2022 roku.
• 21 689 839 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -211 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 415 237 zł w 2023 roku.
• 3 009 275 zł w 2022 roku.
• 2 036 607 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10474051.96

2684771.23

15629055.83

4116583.94

16194257.44

1229322.03

18739649.05

2895014.73

21689838.82

2036606.81

30663111.8

3009274.54

31431170.07

1415237.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukarnia oltom korościk wynosi 2,59 mln zł.

EBITDA Drukarnia oltom korościk wynosi 7,38 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 591 105 zł w 2023 roku.
• 4 263 560 zł w 2022 roku.
• 2 301 999 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 760 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 383 019 zł w 2023 roku.
• 6 465 767 zł w 2022 roku.
• 3 586 880 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia oltom korościk wynosi 33 825 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 210 635 zł a 78 577 925 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 115 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 825 696 zł w 2023 roku.
• 39 756 858 zł w 2022 roku.
• 27 627 049 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3409211.07

21130997.3

37586797.22

6336422.37

33222128.68

57632175.16

3923675.38

19637135.12

40485643.6

4914160.24

28987318.52

46849122.63

5020729.3

27627049.08

54224597.05

7277685.2

39756857.9

76657779.5

7210635.01

33825696.44

78577925.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia oltom korościk wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 258 978 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia oltom korościk wyniosły 28 838 065 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 597 803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 258 978 zł w 2023 roku
• 2 855 269 zł w 2022 roku
• 1 481 676 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia oltom korościk wyniosła 26 644 599 zł.

a

ktywa trwałe to 16 072 591 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 572 009 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 644 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 614 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 030 419 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 994 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 644 599 zł w 2023 roku.
• 28 925 337 zł w 2022 roku.
• 17 536 837 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8675000

19429620.77

15501703.95

16686620.68

17536836.74

28925336.93

26644599.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3095

0.5906

0.2559

0.2563

0.2119

0.4873

0.2753

0.2634

0.0793

0.235

0.0955

0.0759

0.1735

0.4418

0.1728

0.1545

0.1161

0.3042

0.1062

0.0939

0.104

0.3101

0.139

0.0981

0.0531

0.1472

0.0824

0.045

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia oltom korościk wyniosły 17 030 419 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 644 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 150 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 030 419 zł w 2023 roku
• 19 221 757 zł w 2022 roku
• 10 842 531 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8675000

4129385.24

0.476

19429620.77

10981057.61

0.5652

15501703.95

10270136.78

0.6625

16686620.68

10134407.03

0.6073

17536836.74

10842531.01

0.6183

28925336.93

19221756.66

0.6645

26644599.47

17030419.45

0.6392

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia oltom korościk wykazała przychody na poziomie 31 431 170 zł.

Organizacja zarobiła 1 832 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 416 820 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 415 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 470 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 416 820 zł w 2023 roku
• 762 576 zł w 2022 roku
• 141 472 zł w 2021 roku

Wartość

0

141472

762576

416820

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia oltom korościk wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.946364719904648

0.801745635910224

0.831942789034565

0.42875816993464

0.950387596899225

0.936204146730462

0.914618369987063

0.846052631578947

0

0.967845659163987

0.856341189674523

0.911039657020364

0.526995305164319

0.916111850865513

0.925874125874126

0.835266821345708

0.805424528301887

0

0.921443736730361

0.862569832402235

0.883227176220807

0.606613454960091

0.715968586387435

0.734246575342466

0.682789651293588

0.660529344073648

0

0.946484784889822

0.874449339207048

0.890985324947589

0.557823129251701

0.847854356306892

0.86820652173913

0.81390134529148

0.781179138321995

0

0.915

0.881002087682672

0.888

0.589601769911504

0.731210191082802

0.734210526315789

0.708971553610503

0.700445434298441

0.88364434687157

0.930653266331658

0.897489539748954

0.919597989949749

0.670652173913043

0.710918114143921

0.771501925545571

0.634304207119741

0.669574700109051

0.947310647639956

0.875598086124402

0.882716049382716

0.899641577060932

0.685365853658537

0.523160762942779

0.605042016806723

0.497566909975669

0.509225092250922

0.919437340153453

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

K ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2016

30.06.2021

K Elżbieta

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

11.05.2016

30.06.2021

K Tomasz

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

11.05.2016

18.12.2024

Drukarnia Oltom

Organizacja

wspólnik

30.06.2021

K Tomasz

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

30.06.2021

K Elżbieta

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

30.06.2021

18.12.2024

K Emilia

Kwiecień 1985

Osoba

prokurent

30.06.2021

18.12.2024

K Emilia

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

18.12.2024

Drukarnia Oltom

Organizacja

reprezentacja

30.06.2021

K Tomasz

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

30.06.2021

K Elżbieta

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DRUKARNIA OLTOM KOROŚCIK

	Organizacja	Numer KRS
1	ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000551063
2	OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK	0000016886
3	PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP. Z O.O.	0000093921
4	OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O.	0000159728
5	REGANTA SZLASCY SP. J.	0000464935
6	DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.	0000190885
7	VILPOL SP. Z O.O.	0000147288
8	HORNET SP. Z O.O.	0000177449
9	VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.	0000125551
10	BLUEJET SP. Z O.O.	0000290364
11	PRO BUSINESS DIGITAL PRINTING POLSKA SP. Z O.O.	0000231934
12	G&G STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000736238
13	DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000226856
14	TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.	0000220828
15	VTO-DEKOR SP. Z O.O.	0000075482
16	PORTAL GAMES SP. Z O.O.	0000617095
17	DRUKARNIA "JASŁO" KOSIBA SP. J.	0000008313
18	GRAFFITI STUDIO SP. Z O.O.	0000315262
19	ETIKO SP. Z O.O.	0000305537
20	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
21	POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.	0000757994
22	SEEPOINT SP. Z O.O.	0000266387
23	ECOR PRODUCT SP. Z O.O.	0000000606
24	DRUKARNIA COLOR-PRINT MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA	0000022765
25	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
26	DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.	0000081261
27	TRANS - DRUK SZEFLIŃSCY I ROSIŃSCY SP. J.	0000283472
28	GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.	0000371117
29	ANS PRINT S.A.	0000511729
30	FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.	0000568322

DRUKARNIA OLTOM KOROŚCIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000615865 NIP 9471984839 REGON 360666616

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA OLTOM KOROŚCIK

DRUKARNIA OLTOM KOROŚCIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000615865 NIP
9471984839 REGON
360666616