ETIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000305537 NIP
9552230435 REGON
320507100

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
23,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
33,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
580 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
39,6 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
TRZESZCZYN
Adres
KOŚCIUSZKI, 45E
Kod pocztowy
72-004
Rejestracja
2008-05-09
Rozpoczęcie działalności
2008-05-15
Kapitał zakładowy
1850000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
Branże
Pozostałe drukowanie Naprawa i konserwacja maszyn Działalność związana z pakowaniem Reprodukcja zapisanych nośników informacji Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etiko osiągnęła 33 459 578 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 33 341 794 zł. Pozostałe przychody to 117 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 32 761 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 580 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 999 067 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 459 578 zł w 2023 roku.
• 34 978 007 zł w 2022 roku.
• 30 544 028 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -537 255 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 256 zł w 2023 roku.
• 2 001 287 zł w 2022 roku.
• 3 266 150 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etiko wynosi 39 617 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 802 563 zł a 83 648 945 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -804 574 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 617 653 zł w 2023 roku.
• 45 878 869 zł w 2022 roku.
• 47 023 026 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etiko wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etiko wyniosła 23 118 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 986 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 131 686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 118 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 19 986 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 131 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 847 797 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 118 430 zł w 2023 roku.
• 23 431 948 zł w 2022 roku.
• 23 945 237 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etiko wyniosły 3 131 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 118 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 740 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 131 440 zł w 2023 roku
• 4 025 215 zł w 2022 roku
• 5 817 586 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etiko wykazała przychody na poziomie 33 459 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 768 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 188 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 009 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 406 zł w 2023 roku
• 425 861 zł w 2022 roku
• 683 372 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etiko wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wandap Holdings Limited posiada 3699 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.03.2015 jest Wandap Holdings Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2013 do 30.03.2015 był Waters Elizabeth kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 02.09.2008 do 10.06.2013 najwięcej udziałów posiadał Waters Thomas John. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ETIKO

Organizacja Numer KRS
1
ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. J.
0000279339
2
VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.
0000125551
3
DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.
0000226856
4
GRAFFITI STUDIO SP. Z O.O.
0000315262
5
DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.
0000170333
6
PROGRAFIX SP. Z O.O.
0000125459
7
HORNET SP. Z O.O.
0000177449
8
ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.
0000551063
9
BLUEJET SP. Z O.O.
0000290364
10
VTO-DEKOR SP. Z O.O.
0000075482
11
REGANTA SZLASCY SP. J.
0000464935
12
POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.
0000757994
13
VILPOL SP. Z O.O.
0000147288
14
GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.
0000371117
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "COMEX" SP. Z O.O.
0000023036
16
OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK
0000016886
17
A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.
0000734052
18
ECOR PRODUCT SP. Z O.O.
0000000606
19
VIPERPRINT SP. Z O.O.
0000322783
20
TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.
0000220828
21
PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP. Z O.O.
0000093921
22
OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O.
0000159728
23
FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.
0000568322
24
ASTERIAS SP. Z O.O.
0000051367
25
DRUKARNIA OLTOM SP. Z O.O. SP. K.
0000615865
26
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.
0000175421
27
FUNDACJA ŹRÓDŁA ŻYCIA
0000045503
28
DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.
0000190885
29
POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.
0000334763
30
AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J.
0000261113