Szeroki asortyment produktów z możliwością personalizacji
Doradztwo przy wyborze odpowiednich gadżetów
Szybki czas realizacji i dostawy
Wsparcie w kampaniach marketingowych
SPIROPRINT to renomowany producent gadżetów reklamowych, który specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych akcesoriów promocyjnych dla firm. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wśród dostępnych gadżetów znajdują się długopisy, kubki, torby, odzież reklamowa oraz wiele innych artykułów, które mogą być oznakowane logo firmy. Celem działalności SPIROPRINT jest pomoc firmom w budowaniu pozytywnej tożsamości marki poprzez skuteczne i funkcjonalne gadżety reklamowe. Poprzez oferowanie kompleksowego doradztwa oraz szybkiej realizacji zamówień, SPIROPRINT wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając wysoką jakość produktów oraz profesjonalną obsługę klienta. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie produktów, ale również wspieranie przedsiębiorstw w ich strategiach marketingowych, co przyczynia się do wzrostu ich rozpoznawalności i sprzedaży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spiroprint e. zalewska, a. burzyński, osiągnęła 8 047 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 043 551 zł. Pozostałe przychody to 4388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 493 275 zł.
Zysk netto wyniósł 1 550 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 047 939 zł w 2023 roku.
• 7 534 154 zł w 2022 roku.
• 6 492 155 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 550 276 zł w 2023 roku.
• 1 349 010 zł w 2022 roku.
• 1 032 022 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spiroprint e. zalewska, a. burzyński, wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Spiroprint e. zalewska, a. burzyński, wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 575 557 zł w
2023 roku.
• 1 376 124 zł w
2022 roku.
• 1 013 301 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 578 534 zł w
2023 roku.
• 1 378 703 zł w
2022 roku.
• 1 016 130 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spiroprint e. zalewska, a. burzyński, wynosi 12 142 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 761 zł a 21 703 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 598 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 142 157 zł w 2023 roku.
• 10 743 447 zł w 2022 roku.
• 8 825 086 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spiroprint e. zalewska, a. burzyński, wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 271 039
zł.
Koszty operacyjne Spiroprint e. zalewska, a. burzyński, wyniosły 6 467 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-87 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 271 039 zł w 2023 roku
• 235 804 zł w 2022 roku
• 216 356 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spiroprint e. zalewska, a. burzyński, wyniosła 1 569 424 zł.
a
ktywa trwałe to 302 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 267 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 569 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 767 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 801 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 569 424 zł w 2023 roku.
• 1 307 132 zł w 2022 roku.
• 1 280 892 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 202%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spiroprint e. zalewska, a. burzyński, wyniosły 801 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 569 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 801 743 zł w 2023 roku
• 874 281 zł w 2022 roku
• 789 033 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spiroprint e. zalewska, a. burzyński, wykazała przychody na poziomie 8 047 939 zł.
Organizacja zarobiła 1 550 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 550 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku