USŁUGI POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE ADET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000132124 NIP
5241006142 REGON
010807798

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
13,6 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KLUKOWSKA, 44
Kod pocztowy
03-892
Rejestracja
2002-09-24
Rozpoczęcie działalności
1994-11-29
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność wydawnicza Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Usługi poligraficzno-wydawnicze adet osiągnęła 5 911 010 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 860 727 zł. Pozostałe przychody to 50 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 719 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 141 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 911 010 zł w 2023 roku.
• 7 481 027 zł w 2022 roku.
• 6 462 023 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 141 190 zł w 2023 roku.
• 701 614 zł w 2022 roku.
• 1 120 320 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Usługi poligraficzno-wydawnicze adet wynosi 13 634 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 128 799 zł a 27 353 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 927 499 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 634 231 zł w 2023 roku.
• 12 366 712 zł w 2022 roku.
• 13 098 493 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi poligraficzno-wydawnicze adet wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Usługi poligraficzno-wydawnicze adet wyniosła 7 064 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 532 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 532 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 064 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 838 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 636 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 064 925 zł w 2023 roku.
• 7 054 985 zł w 2022 roku.
• 6 294 544 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Usługi poligraficzno-wydawnicze adet wyniosły 226 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 064 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7100 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 527 zł w 2023 roku
• 957 777 zł w 2022 roku
• 548 949 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Usługi poligraficzno-wydawnicze adet wykazała przychody na poziomie 5 911 010 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 411 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 269 886 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 141 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 588 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 886 zł w 2023 roku
• 137 269 zł w 2022 roku
• 240 992 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Usługi poligraficzno-wydawnicze adet wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wolski Jarosław posiada 12 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wolski Radosław posiada 12 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wolska Maria posiada 12 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wolska Wójcik Marta posiada 4 udziały, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wolski Jarosław (30% udziałów)
• Wolska Maria (30% udziałów)
• Wolski Radosław (30% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2006 do 25.01.2017:
• Wolski Jarosław (45% udziałów)
• Wolska Maria (45% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2005 do 27.10.2006:
• Wolski Jarosław (45% udziałów)
• Wolska Maria (45% udziałów)

Podobne organizacje do USŁUGI POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE ADET

Organizacja Numer KRS
1
NAKON SP. Z O.O.
0000466640
2
DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.
0000049177
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.
0000498064
4
FOLLAK SP. Z O.O. SP. K.
0000264325
5
BZT VIN-PLAST SP. Z O.O.
0000216967
6
CLONEX SP. Z O.O. SP. K.
0000420500
7
TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SP. J.
0000095863
8
BUDA SP. J.
0000079065
9
MULTIDRUK SP. Z O.O.
0000656364
10
DRUK EKSPRES SP. Z O.O.
0000139044
11
LENTIMAX TRYZNO SP. K.
0000994883
12
DRUKPOL WARSZAWA SP. Z O.O. SP. K.
0000645684
13
CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.
0000761138
14
WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.
0000245147
15
DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.
0000476389
16
PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.
0000480128
17
DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
0000331271
18
OVENTMEDIA SP. Z O.O.
0000471761
19
SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI, SP. J.
0000404991
20
POLSKIE KARTY SP. Z O.O.
0000113750
21
FISCHER SP. Z O.O.
0000321555
22
D & D SP. Z O.O.
0000050400
23
HOLOGRAFIA POLSKA SP. Z O.O.
0001009420
24
RD SP. Z O.O.
0000381174
25
DRUKARNIA UNIDRUK SP. Z O.O.
0000976654
26
PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.
0000319680
27
INTERDRUK SP. Z O.O.
0000420793
28
"TRAWERS" PIOTR URBANIAK, MACIEJ MATELSKI, ROBERT MAŃCZAK
0000178850
29
ETILAB SP. Z O.O.
0000154226
30
GRUPA MACIASZCZYK SP. J.
0000897556