CZAMARA SP. Z O.O. | KRS: 0000137297

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

2,9 mln

zysk

411 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

KRUCZA, 4

Kod pocztowy

35-207

Rejestracja

2002-10-29

Rozpoczęcie działalności

1992-10-30

Kapitał zakładowy

240000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostałe drukowanie Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czamara osiągnęła 2 852 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 852 417 zł. Pozostałe przychody to 279 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 441 506 zł.

Zysk netto wyniósł 410 912 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -66 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 852 697 zł w 2024 roku.
• 2 993 376 zł w 2023 roku.
• 3 907 311 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 912 zł w 2024 roku.
• 198 099 zł w 2023 roku.
• 621 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3318577.3

120246.73

2984385.53

188221.81

2567029.36

255473.93

3014930.68

263796.57

3039073.88

298778.63

3907311.23

621008.15

2993376.17

198099.28

2852696.66

410911.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czamara wynosi 472 tys. zł.

EBITDA Czamara wynosi 571 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 472 432 zł w 2024 roku.
• 263 290 zł w 2023 roku.
• 784 549 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 570 832 zł w 2024 roku.
• 357 090 zł w 2023 roku.
• 879 195 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czamara wynosi 5 432 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 886 728 zł a 10 062 550 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 432 173 zł w 2024 roku.
• 4 366 526 zł w 2023 roku.
• 6 547 984 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1202467.3

4218050.94

8296443.25

1665845.51

4408323.11

8884509.4

618537.02

3351785.65

6417573.4

816384.45

3881524.52

7537326.7

1040468.42

4261632.2

7597684.7

1459077.08

6547983.84

9768278.07

1578544.3

4366525.54

8418902.96

1886728.12

5432172.89

10062549.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czamara wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 736 405 zł.

Koszty operacyjne Czamara wyniosły 2 379 985 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 653 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 736 405 zł w 2024 roku
• 687 024 zł w 2023 roku
• 593 697 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czamara wyniosła 3 601 074 zł.

a

ktywa trwałe to 1 651 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 949 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 601 074 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 515 637 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 436 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -137 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 601 074 zł w 2024 roku.
• 3 139 618 zł w 2023 roku.
• 3 044 108 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4560676.84

4466501.43

2500890.11

2836419.77

3211012.92

3044108.19

3139618.36

3601073.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.09

0.04

0.08

0.11

0.06

0.1

0.31

0.15

0.1

0.09

0.32

0.13

0.09

0.22

0.13

0.1

0.2

0.32

0.2

0.16

0.06

0.09

0.07

0.11

0.16

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czamara wyniosły 1 085 436 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 601 074 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -206 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 085 436 zł w 2024 roku
• 1 034 893 zł w 2023 roku
• 1 098 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4560676.84

2527771.3

0.55

4466501.43

2245374.08

0.5

2500890.11

1676174.08

0.67

2836419.77

1747907.17

0.62

3211012.92

1823721.69

0.57

3044108.19

1098672.08

0.36

3139618.36

1034892.62

0.33

3601073.73

1085436.24

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czamara wykazała przychody na poziomie 2 852 697 zł.

Organizacja zarobiła 455 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 457 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 912 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2818 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 457 zł w 2024 roku
• 23 736 zł w 2023 roku
• 67 957 zł w 2022 roku

Wartość

24732

40393

30174

29878

33619

67957

23736

44457

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Czamara wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73897

0.68329

0.76639

0.49476

0.5521

0.70353

0.54145

0.45216

0.77688

0.78028

0.67116

0.77063

0.46

0.63989

0.74543

0.55465

0.50118

0.82246

0.81442

0.64732

0.70838

0.60775

0.75821

0.80743

0.71879

0.71904

0.8245

0.78975

0.6685

0.71862

0.57014

0.73568

0.78776

0.68904

0.72912

0.81374

0.76044

0.64798

0.72465

0.54355

0.73469

0.77207

0.64776

0.63024

0.79171

0.80257

0.66358

0.71175

0.39657

0.83518

0.85878

0.77553

0.6738

0.81466

0.67265

0.57809

0.68533

0.40762

0.59767

0.6162

0.50173

0.43287

0.71894

0.70213

0.55294

0.7234

0.48235

0.77632

0.80556

0.56977

0.5

0.72941

Powiązania

C WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

C WIESŁAW - wspólnik

C SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2004

C Waldemar

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

29.10.2002

17.05.2004

C Waldemar

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

29.10.2002

17.05.2004

C Sławomir

Październik 1959

Osoba

wspólnik

29.10.2002

17.05.2004

C Wiesław

Marzec 1937

Osoba

wspólnik

17.05.2004

05.08.2021

C Wiesław

Marzec 1937

Osoba

wspólnik

05.08.2021

C Wiesław

Marzec 1937

Osoba

wspólnik

05.08.2021

C Sławomir

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

29.10.2002

C Waldemar

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

29.10.2002

C Sławomir

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Czamara Waldemar posiada 120 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Czamara Sławomir posiada 80 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Czamara Wiesław posiada 40 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 05.08.2021 jest Czamara Waldemar kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2004 do 05.08.2021:
• Czamara Wiesław (50% udziałów)
• Czamara Waldemar (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2002 do 17.05.2004:
• Czamara Sławomir (33% udziałów)
• Czamara Wiesław (33% udziałów)
• Czamara Waldemar (33% udziałów)

Podobne organizacje do CZAMARA

	Organizacja	Numer KRS
1	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
2	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
3	COLOR PRESS ART SP. Z O.O.	0000400850
4	DRUKARNIA "DUET" S. KACZMARCZYK, J. CEDRO SP. J.	0000107106
5	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
6	LAKMAN SP. Z O.O.	0000105951
7	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994
8	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
9	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
10	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
11	B - G SP. Z O.O.	0000284608
12	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.	0000210926
13	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
14	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
15	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
16	SERVCOMP SP. Z O.O.	0000357458
17	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
18	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
19	PERFEKT-GAUL I WSPÓLNICY SP. J.	0000018919
20	INTERPRINT SP. Z O.O.	0000114472
21	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
22	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
23	DRUKARNIA KID SP. Z O.O.	0000476205
24	POLI - PLUS SP. Z O.O.	0000644261
25	FINCERTO SP. Z O.O.	0000159398
26	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567
27	COVER ART SP. Z O.O.	0000303484
28	BIMAX PRINT SP. Z O.O.	0000575049
29	TRIGONA SP. Z O.O.	0000259675
30	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619

CZAMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000137297 NIP 8130201534 REGON 690044632

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZAMARA

CZAMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137297 NIP
8130201534 REGON
690044632