Produkcja systemów wydechowych, w tym tłumików i downpipe.
Personalizacja produktów według preferencji klientów.
Nowoczesne techniki produkcji i wysokiej jakości materiały.
Szeroki asortyment dla różnych modeli aut, w tym Audi, BMW i Volkswagen.
Dostosowanie oferty do potrzeb motocykli oraz quadowców.
RM Motors Marek Kodzik to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji systemów wydechowych oraz akcesoriów dla entuzjastów motoryzacji. Firma oferuje szeroką gamę produktów, takich jak tłumiki, downpipe, końcówki wydechowe, a także innowacyjne rozwiązania dotyczące systemów montażowych w różnych wersjach, m.in. Sport, Hybrid oraz Exclusive. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi projektowemu, RM Motors wprowadza na rynek produkty, które można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników, umożliwiając m.in. wybór poziomu dźwięku czy estetycznego wyglądu końcówki. Wykorzystanie nowoczesnych technik produkcji oraz wysokiej jakości materiałów sprawia, że oferowane przez firmę produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także trwałe i estetyczne. RM Motors stawia na zadowolenie klientów oraz innowacje, a ich oferta obejmuje zarówno produkty standardowe, jak i możliwość personalizacji, co wyróżnia ich na rynku. W asortymencie znajdują się rozwiązania przeznaczone do konkretnych modeli aut, takich jak Volkswagen Golf, BMW czy Audi, co umożliwia skierowanie oferty do szerokiej grupy odbiorców o różnorodnych potrzebach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rm motors marek kodzik osiągnęła 15 462 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 462 431 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 346 762 zł.
Zysk netto wyniósł 3 115 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 312 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 462 431 zł w 2023 roku.
• 12 344 187 zł w 2022 roku.
• 12 837 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -422 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 115 669 zł w 2023 roku.
• 1 596 680 zł w 2022 roku.
• 3 959 873 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rm motors marek kodzik wynosi 3,85 mln zł.
EBITDA Rm motors marek kodzik wynosi 4,91 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
149 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 847 928 zł w
2023 roku.
• 2 153 485 zł w
2022 roku.
• 4 146 977 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
128 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 907 280 zł w
2023 roku.
• 3 036 403 zł w
2022 roku.
• 4 650 659 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rm motors marek kodzik wynosi 25 962 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 191 621 zł a 43 619 367 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -419 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 962 585 zł w 2023 roku.
• 17 534 906 zł w 2022 roku.
• 26 802 545 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rm motors marek kodzik wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 380 207
zł.
Koszty operacyjne Rm motors marek kodzik wyniosły 11 614 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 380 207 zł w 2023 roku
• 1 058 420 zł w 2022 roku
• 1 064 187 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rm motors marek kodzik wyniosła 15 440 918 zł.
a
ktywa trwałe to 11 137 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 303 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 440 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 255 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 185 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 679 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 440 918 zł w 2023 roku.
• 12 245 447 zł w 2022 roku.
• 10 082 763 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rm motors marek kodzik wyniosły 11 185 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 440 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 154 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 185 423 zł w 2023 roku
• 8 353 810 zł w 2022 roku
• 6 876 550 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rm motors marek kodzik wykazała przychody na poziomie 15 462 431 zł.
Organizacja zarobiła 3 526 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 410 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 115 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 205 346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 691 zł w 2023 roku
• 202 603 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku