Specjalizacja w obróbce metalu, w tym cięcie laserowe, gięcie blach oraz rur.
Oferuje spawanie TIG/MIG/MAG, malowanie proszkowe i inne usługi wykończeniowe.
Realizuje średnio 54 projekty miesięcznie, obsługując różnych klientów z wielu branż.
Stosuje nowoczesne technologie, zapewniając najwyższą jakość i powtarzalność produktów.
Posiada certyfikację ISO 9001:2015, co potwierdza standardy jakości.
ELEKTRON to nowoczesna firma zajmująca się kompleksową obróbką metalu, która rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku. Mając na celu dostarczanie wysokiej jakości usług, firma szybko zyskała renomę na rynku, zatrudniając ponad 100 wykwalifikowanych pracowników. Oferuje szeroki zakres usług, w tym cięcie laserowe blach i rur, gięcie blach oraz profili, spawanie TIG/MIG/MAG, malowanie proszkowe i inne procesy wykończeniowe. W ciągu miesiąca realizuje średnio 54 projekty, co wskazuje na jej dynamiczny rozwój.
Jedną z kluczowych usług ELEKTRON jest cięcie laserowe, które charakteryzuje się nie tylko wysoką precyzją, ale również szybkością wykonania. Umożliwia ono obrabianie różnych materiałów, takich jak stal czarna, nierdzewna, aluminium, mosiądz czy miedź, co sprawia, że oferta firmy jest szeroko dostępna dla klientów z różnych branż. Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym wycinarek laserowych, pozwala na osiągnięcie doskonałej jakości i powtarzalności produktów.
Firma prowadzi również usługi w zakresie malowania proszkowego oraz cynkowania, co dodatkowo zwiększa trwałość i estetykę wykonywanych elementów. Dzięki stałemu rozwojowi i dążeniu do udoskonalania swoich usług, ELEKTRON stał się jednym z kluczowych graczy na rynku obróbki metali w Polsce. Posiada certyfikat ISO 9001:2015, co potwierdza przestrzeganie wysokich standardów jakości w zarządzaniu procesami produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektron osiągnęła 15 257 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 134 628 zł. Pozostałe przychody to 123 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 660 331 zł.
Zysk netto wyniósł 1 474 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 914 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 257 882 zł w 2023 roku.
• 1 343 315 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 212 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 474 296 zł w 2023 roku.
• -737 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektron wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Elektron wynosi 3,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 591 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 870 143 zł w
2023 roku.
• -721 427 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 818 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 237 527 zł w
2023 roku.
• -581 158 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektron wynosi 20 997 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 928 322 zł a 38 144 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 279 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 997 429 zł w 2023 roku.
• 4 718 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektron wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -2,521% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 2,57% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 145 335
zł.
Koszty operacyjne Elektron wyniosły 13 264 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 124 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 145 335 zł w 2023 roku
• 1 021 285 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektron wyniosła 14 049 182 zł.
a
ktywa trwałe to 8 168 351 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 880 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 049 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 571 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 478 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 291 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 049 182 zł w 2023 roku.
• 12 757 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektron wyniosły 7 478 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 049 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 478 086 zł w 2023 roku
• 7 660 845 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektron wykazała przychody na poziomie 15 257 882 zł.
Organizacja zarobiła 1 475 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 474 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1304 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku