ZWM Dojnikowscy Sp. z o.o. to renomowany producent wyrobów metalowych z siedzibą w Suwałkach, który zdobył rutynę na rynku dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaawansowanej technologii produkcji. Firma specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych konstrukcji stalowych, które znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie, jak i w małej architekturze. W ofercie ZWM Dojnikowscy można znaleźć szeroki asortyment ogrodzeń stalowych, bram przemysłowych oraz garażowych, a także innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyki i systemów szlabanowych.
Dodatkowym atutem przedsiębiorstwa jest jego park maszynowy, który pozwala na realizację zleceń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak cięcie plazmowe i laserowe. ZWM Dojnikowscy nie tylko produkuje, ale także świadczy szereg usług, w tym malowanie proszkowe oraz mokre. Dzięki dbałości o szczegóły i jakość produktów, firma zdobyła zaufanie klientów, co potwierdzają liczne realizacje oraz zdobyte certyfikaty i atesty. Misją ZWM Dojnikowscy jest dostarczanie solidnych, estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań metalowych, które spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zwm dojnikowscy osiągnęła 25 059 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 056 031 zł. Pozostałe przychody to 3431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 969 414 zł.
Zysk netto wyniósł 86 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 264 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 059 462 zł w 2024 roku.
• 30 249 535 zł w 2023 roku.
• 31 697 851 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 617 zł w 2024 roku.
• 828 913 zł w 2023 roku.
• 224 737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zwm dojnikowscy wynosi 481 tys. zł.
EBITDA Zwm dojnikowscy wynosi 998 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zwm dojnikowscy wynosi 20 138 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
866 168 zł a 62 648 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 355 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 138 960 zł w 2024 roku.
• 26 848 793 zł w 2023 roku.
• 25 071 621 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwm dojnikowscy wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,293% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 293 689
zł.
Koszty operacyjne Zwm dojnikowscy wyniosły 24 574 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 573 422 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 293 689 zł w 2024 roku
• 10 331 322 zł w 2023 roku
• 9 339 255 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zwm dojnikowscy wyniosła 15 718 637 zł.
a
ktywa trwałe to 9 651 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 066 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 718 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 114 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 603 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 718 637 zł w 2024 roku.
• 15 852 360 zł w 2023 roku.
• 14 697 901 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zwm dojnikowscy wyniosły 11 603 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 718 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 603 724 zł w 2024 roku
• 11 363 316 zł w 2023 roku
• 10 643 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zwm dojnikowscy wykazała przychody na poziomie 25 059 462 zł.
Organizacja zarobiła 105 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 644 zł w 2024 roku
• 225 234 zł w 2023 roku
• 101 737 zł w 2022 roku