Organizacja Kopro buduje osiągnęła 23 818 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 812 176 zł. Pozostałe przychody to 6245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 314 591 zł.
Zysk netto wyniósł 497 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 316 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 818 421 zł w 2024 roku.
• 27 903 766 zł w 2023 roku.
• 8 425 958 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 586 zł w 2024 roku.
• 818 148 zł w 2023 roku.
• 74 816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopro buduje wynosi 784 tys. zł.
EBITDA Kopro buduje wynosi 810 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 783 907 zł w
2024 roku.
• 1 015 156 zł w
2023 roku.
• 77 262 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 809 866 zł w
2024 roku.
• 1 030 727 zł w
2023 roku.
• 94 829 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopro buduje wynosi 19 011 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 141 741 zł a 59 546 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 639 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 011 031 zł w 2024 roku.
• 22 643 655 zł w 2023 roku.
• 6 027 635 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopro buduje wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 432 524
zł.
Koszty operacyjne Kopro buduje wyniosły 23 028 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 432 524 zł w 2024 roku
• 127 960 zł w 2023 roku
• 118 993 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopro buduje wyniosła 8 858 965 zł.
a
ktywa trwałe to 1 251 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 607 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 858 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 522 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 336 644 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 177 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 858 965 zł w 2024 roku.
• 8 695 784 zł w 2023 roku.
• 1 249 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopro buduje wyniosły 7 336 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 858 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 977 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 336 644 zł w 2024 roku
• 7 671 048 zł w 2023 roku
• 1 101 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopro buduje wykazała przychody na poziomie 23 818 421 zł.
Organizacja zarobiła 626 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 813 zł w 2024 roku
• 193 785 zł w 2023 roku
• 996 zł w 2022 roku