Profesjonalne usługi spawalnicze dla różnych materiałów.
Dostosowywanie metod obróbczych do właściwości materiałów.
Serwis dla klientów z Polski i 39 krajów europejskich.
Firma Estimet od ponad 30 lat specjalizuje się w obróbce metali, oferując szeroki wachlarz usług, w tym cięcie, gięcie oraz spawanie blach i konstrukcji stalowych. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz zaawansowanym technologiom, Estimet zdołał zbudować solidną pozycję na rynku, stawiając na jakość i precyzję swoich wyrobów. W ofercie znajdują się usługi laserowego cięcia, gdzie wykorzystuje się lasery światłowodowe o dużej mocy, pozwalające na obróbkę blach o znacznych gabarytach. Oprócz cięcia laserowego, firma stosuje również technologie cięcia plazmowego oraz wodnego, co zapewnia elastyczność i dostosowanie do wymagań klienta. Klienci korzystający z usług Estimet mogą liczyć na kompleksową obsługę, indywidualne podejście oraz szybkie realizacje zamówień. Estimet dba o najwyższe standardy poprzez posiadanie odpowiednich certyfikatów, co potwierdza jakość i zgodność z normami europejskimi EN 1090-1. Zasięg działalności firmy nie ogranicza się jedynie do Polski, lecz obejmuje również rynki w 39 krajach europejskich oraz na innych kontynentach, co czyni Estimet jednym z liderów w branży obróbki metali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estimet osiągnęła 29 439 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 298 467 zł. Pozostałe przychody to 141 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 059 273 zł.
Zysk netto wyniósł 2 239 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 417 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 439 496 zł w 2024 roku.
• 32 121 408 zł w 2023 roku.
• 22 942 569 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 239 194 zł w 2024 roku.
• 4 019 328 zł w 2023 roku.
• 3 715 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estimet wynosi 2,87 mln zł.
EBITDA Estimet wynosi 3,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
246 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 874 831 zł w
2024 roku.
• 5 110 819 zł w
2023 roku.
• 4 518 102 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
306 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 323 612 zł w
2024 roku.
• 5 496 817 zł w
2023 roku.
• 4 824 291 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estimet wynosi 38 696 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 113 485 zł a 73 598 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 357 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 696 591 zł w 2024 roku.
• 47 510 681 zł w 2023 roku.
• 38 440 358 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estimet wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 876 897
zł.
Koszty operacyjne Estimet wyniosły 26 423 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
685 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 876 897 zł w 2024 roku
• 4 944 156 zł w 2023 roku
• 3 947 314 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estimet wyniosła 15 636 438 zł.
a
ktywa trwałe to 4 379 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 256 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 636 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 484 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 151 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 931 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 636 438 zł w 2024 roku.
• 17 972 712 zł w 2023 roku.
• 14 955 606 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estimet wyniosły 2 151 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 636 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 151 792 zł w 2024 roku
• 4 613 915 zł w 2023 roku
• 3 908 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estimet wykazała przychody na poziomie 29 439 496 zł.
Organizacja zarobiła 2 773 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 534 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 239 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 534 361 zł w 2024 roku
• 932 467 zł w 2023 roku
• 881 560 zł w 2022 roku