Organizacja Konstrukcje żywiec jerzy obrocki maciej obrocki osiągnęła 20 058 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 058 373 zł. Pozostałe przychody to 604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 936 521 zł.
Zysk netto wyniósł 1 121 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 061 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 058 978 zł w 2023 roku.
• 30 291 332 zł w 2022 roku.
• 22 144 237 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 853 zł w 2023 roku.
• 3 028 325 zł w 2022 roku.
• 3 232 771 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konstrukcje żywiec jerzy obrocki maciej obrocki wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Konstrukcje żywiec jerzy obrocki maciej obrocki wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 316 597 zł w
2023 roku.
• 3 221 223 zł w
2022 roku.
• 3 312 919 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 721 553 zł w
2023 roku.
• 3 684 156 zł w
2022 roku.
• 3 767 175 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konstrukcje żywiec jerzy obrocki maciej obrocki wynosi 24 917 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 057 838 zł a 50 147 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 123 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 917 901 zł w 2023 roku.
• 39 764 794 zł w 2022 roku.
• 33 991 826 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konstrukcje żywiec jerzy obrocki maciej obrocki wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 978 743
zł.
Koszty operacyjne Konstrukcje żywiec jerzy obrocki maciej obrocki wyniosły 18 741 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
420 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 978 743 zł w 2023 roku
• 2 679 018 zł w 2022 roku
• 2 181 151 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konstrukcje żywiec jerzy obrocki maciej obrocki wyniosła 14 788 315 zł.
a
ktywa trwałe to 8 906 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 881 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 788 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 410 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 377 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 681 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 788 315 zł w 2023 roku.
• 16 722 435 zł w 2022 roku.
• 17 563 031 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konstrukcje żywiec jerzy obrocki maciej obrocki wyniosły 5 377 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 788 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 475 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 377 864 zł w 2023 roku
• 6 779 404 zł w 2022 roku
• 9 165 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konstrukcje żywiec jerzy obrocki maciej obrocki wykazała przychody na poziomie 20 058 978 zł.
Organizacja Konstrukcje żywiec jerzy obrocki maciej obrocki wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KONSTRUKCJE ŻYWIEC JERZY OBROCKI MACIEJ OBROCKI