Organizacja "system" - władysław kędziora, urszula kędziora osiągnęła 26 683 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 683 289 zł. Pozostałe przychody to 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 951 447 zł.
Strata netto wyniosła 268 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 957 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 683 588 zł w 2023 roku.
• 29 611 031 zł w 2022 roku.
• 21 510 491 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -431 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -268 158 zł w 2023 roku.
• 2 956 495 zł w 2022 roku.
• 611 505 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "system" - władysław kędziora, urszula kędziora wynosi -97 tys. zł.
EBITDA "system" - władysław kędziora, urszula kędziora wynosi 267 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
417 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 864 zł w
2023 roku.
• 3 104 871 zł w
2022 roku.
• 650 965 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
433 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 234 zł w
2023 roku.
• 3 438 559 zł w
2022 roku.
• 997 641 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "system" - władysław kędziora, urszula kędziora wynosi 29 771 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 66 708 969 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -912 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 771 296 zł w 2023 roku.
• 44 564 456 zł w 2022 roku.
• 28 540 253 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "system" - władysław kędziora, urszula kędziora wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 817 640
zł.
Koszty operacyjne "system" - władysław kędziora, urszula kędziora wyniosły 26 780 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
535 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 817 640 zł w 2023 roku
• 7 489 760 zł w 2022 roku
• 7 113 616 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "system" - władysław kędziora, urszula kędziora wyniosła 21 035 557 zł.
a
ktywa trwałe to 6 802 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 233 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 035 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 976 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 059 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 035 557 zł w 2023 roku.
• 19 796 869 zł w 2022 roku.
• 19 740 010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "system" - władysław kędziora, urszula kędziora wyniosły 5 059 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 035 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 059 241 zł w 2023 roku
• 2 466 482 zł w 2022 roku
• 4 068 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "system" - władysław kędziora, urszula kędziora wykazała przychody na poziomie 26 683 588 zł.
Organizacja zarobiła -268 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -268 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "system" - władysław kędziora, urszula kędziora wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"SYSTEM" - WŁADYSŁAW KĘDZIORA, URSZULA KĘDZIORA