Długoterminowa współpraca z czołowymi firmami budowlanymi
Zastosowanie nowoczesnym technologii i profesjonalnych maszyn w procesie produkcji
Firma ESjOT, założona w 1994 roku przez Stanisława Janowskiego, specjalizuje się w realizacji projektów architektonicznych z wykorzystaniem stali oraz szkła. Jej oferta obejmuje produkcję balustrad, schodów, fasad oraz zadaszeń, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. ESjOT angażuje się w rozwój projektów zarówno dla obiektów komercyjnych, jak i prywatnych, oferując wysokiej jakości produkty, które charakteryzują się estetyką i funkcjonalnością. Zespół firmy, składający się z doświadczonych pracowników, dba o każdy etap produkcji, korzystając z nowoczesnych maszyn oraz oprogramowania CAD. Dzięki współpracy z renomowanymi firmami budowlanymi oraz certyfikatom jakości, firma zyskała uznanie na rynku międzynarodowym, realizując projekty w wielu krajach Europy. ESjOT kieruje się wartościami zrównoważonego rozwoju, co przejawia się w zastosowaniu rygorystycznych norm jakości oraz strategiach minimalizacji wpływu na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "esjot" stanisław janowski osiągnęła 15 927 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 900 246 zł. Pozostałe przychody to 27 508 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 959 504 zł.
Zysk netto wyniósł 940 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 569 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 927 754 zł w 2024 roku.
• 11 445 538 zł w 2023 roku.
• 11 817 983 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 940 742 zł w 2024 roku.
• 671 020 zł w 2023 roku.
• 816 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "esjot" stanisław janowski wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA "esjot" stanisław janowski wynosi 1,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 505 297 zł w
2024 roku.
• 1 131 918 zł w
2023 roku.
• 970 809 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 971 027 zł w
2024 roku.
• 1 586 168 zł w
2023 roku.
• 1 171 727 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "esjot" stanisław janowski wynosi 17 845 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 464 078 zł a 39 819 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 778 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 845 549 zł w 2024 roku.
• 13 437 791 zł w 2023 roku.
• 13 881 584 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "esjot" stanisław janowski wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 447 022
zł.
Koszty operacyjne "esjot" stanisław janowski wyniosły 14 394 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 447 022 zł w 2024 roku
• 4 463 578 zł w 2023 roku
• 4 133 559 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "esjot" stanisław janowski wyniosła 16 001 635 zł.
a
ktywa trwałe to 7 072 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 929 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 001 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 618 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 382 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 423 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 001 635 zł w 2024 roku.
• 12 994 741 zł w 2023 roku.
• 11 540 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "esjot" stanisław janowski wyniosły 11 382 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 001 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 126 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 382 865 zł w 2024 roku
• 8 830 269 zł w 2023 roku
• 7 893 066 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "esjot" stanisław janowski wykazała przychody na poziomie 15 927 754 zł.
Organizacja zarobiła 1 119 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 940 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 833 zł w 2024 roku
• 84 564 zł w 2023 roku
• 36 367 zł w 2022 roku