Organizacja "esjot" stanisław janowski osiągnęła 11 445 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 445 226 zł. Pozostałe przychody to 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 774 206 zł.
Zysk netto wyniósł 671 020 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -82 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 445 538 zł w 2023 roku.
• 11 817 983 zł w 2022 roku.
• 10 601 987 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 671 020 zł w 2023 roku.
• 816 851 zł w 2022 roku.
• 759 062 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "esjot" stanisław janowski wynosi 13 437 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 123 354 zł a 28 613 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 437 791 zł w 2023 roku.
• 13 881 584 zł w 2022 roku.
• 12 875 952 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "esjot" stanisław janowski wyniosła 12 994 741 zł.
a
ktywa trwałe to 7 259 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 734 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 994 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 164 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 830 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 159 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 994 741 zł w 2023 roku.
• 11 540 434 zł w 2022 roku.
• 6 817 687 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "esjot" stanisław janowski wyniosły 8 830 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 994 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 889 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 830 269 zł w 2023 roku
• 7 893 066 zł w 2022 roku
• 3 122 070 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "esjot" stanisław janowski wykazała przychody na poziomie 11 445 538 zł.
Organizacja zarobiła 755 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 671 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 564 zł w 2023 roku
• 36 367 zł w 2022 roku
• 218 414 zł w 2021 roku