Organizacja Amiva 2.0 osiągnęła 9 461 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 460 446 zł. Pozostałe przychody to 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 975 335 zł.
Zysk netto wyniósł 2 485 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 606 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 461 249 zł w 2024 roku.
• 10 124 435 zł w 2023 roku.
• 7 475 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 324 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 485 111 zł w 2024 roku.
• 2 116 681 zł w 2023 roku.
• 978 141 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amiva 2.0 wynosi 3,08 mln zł.
EBITDA Amiva 2.0 wynosi 3,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
473 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 083 661 zł w
2024 roku.
• 2 643 899 zł w
2023 roku.
• 1 058 490 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
490 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 311 601 zł w
2024 roku.
• 2 922 280 zł w
2023 roku.
• 1 289 148 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amiva 2.0 wynosi 17 892 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 644 252 zł a 34 791 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 869 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 892 196 zł w 2024 roku.
• 16 637 054 zł w 2023 roku.
• 10 229 195 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amiva 2.0 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 819 045
zł.
Koszty operacyjne Amiva 2.0 wyniosły 6 376 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 819 045 zł w 2024 roku
• 744 311 zł w 2023 roku
• 674 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amiva 2.0 wyniosła 3 179 356 zł.
a
ktywa trwałe to 718 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 460 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 179 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 192 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 179 356 zł w 2024 roku.
• 3 267 253 zł w 2023 roku.
• 2 728 087 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amiva 2.0 wyniosły 987 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 179 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 020 zł w 2024 roku
• 1 372 977 zł w 2023 roku
• 950 491 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amiva 2.0 wykazała przychody na poziomie 9 461 249 zł.
Organizacja zarobiła 3 081 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 596 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 485 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 596 180 zł w 2024 roku
• 515 947 zł w 2023 roku
• 85 627 zł w 2022 roku
Organizacja Amiva 2.0 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.