Wsparcie w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii
Kompleksowe projektowanie i prowadzenie budów
Realizacja nowoczesnych rozwiązań elektrycznych i automatyki
Dostawa i modernizacja sprzętu medycznego
Astorga to uznana marka w branży instalacji systemów klimatyzacji i wentylacji, oferująca szeroki wachlarz usług i produktów w różnych dziedzinach technicznych i budowlanych. Firma stawia na wysoką jakość usług, opierając się na technologii i know-how najlepszych specjalistów z dziedziny marketingu, handlu i logistyki. Jej sloganem przewodnim jest zorientowanie na klienta oraz efektywną realizację projektów.W zakresie odnawialnych źródeł energii, Astorga wspiera swoich klientów na każdym etapie inwestycji, od planowania po realizację. Dzięki temu zespół pomagają w technicznych i finansowych aspektach projektów, dbając o zrównoważony rozwój.Astorga specjalizuje się również w kompleksowym projektowaniu i prowadzeniu budów. Oferuje kompleksowe usługi od samego projektu, poprzez uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń, koordynowanie budowy aż po finalny odbiór i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.Jako lider w montażu systemów klimatyzacji i wentylacji, firma dostarcza rozwiązania renomowanych marek dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Oferta obejmuje także urządzenia rekuperacyjne i chłodnicze.Dział elektryki i automatyki firmy Astorga oferuje nowoczesne rozwiązania z najwyższej półki, zaspokajając wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Firma nie tylko specjalizuje się w realizacji projektów elektrycznych, ale również proponuje własne, innowacyjne rozwiązania.Astorga działa również w sektorze medycznym, współpracując z wiodącymi koncernami na świecie. Oferuje zaawansowany sprzęt medyczny oraz kompleksową modernizację placówek ochrony zdrowia, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Innowacyjne rozwiązania, które proponuje, gwarantują wysoki standard usług i zadowolenie klientów.Pracownicy Astorga kierują się etycznymi normami, uczciwością i rzetelnością. Sukces firmy opiera się na wiedzy i zaangażowaniu swojego zespołu, który kształtuje pozytywny wizerunek marki na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astorga osiągnęła 10 876 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 876 404 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 611 324 zł.
Zysk netto wyniósł 1 265 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 419 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 876 405 zł w 2023 roku.
• 10 554 028 zł w 2022 roku.
• 5 804 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 265 080 zł w 2023 roku.
• 925 590 zł w 2022 roku.
• 464 821 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astorga wynosi 1,65 mln zł.
EBITDA Astorga wynosi 1,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
242 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 653 037 zł w
2023 roku.
• 1 146 150 zł w
2022 roku.
• 529 048 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
246 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 677 198 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astorga wynosi 13 954 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 643 003 zł a 27 191 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 892 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 954 260 zł w 2023 roku.
• 11 432 572 zł w 2022 roku.
• 6 896 196 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astorga wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 684 740
zł.
Koszty operacyjne Astorga wyniosły 9 223 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 684 740 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astorga wyniosła 5 498 020 zł.
a
ktywa trwałe to 107 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 390 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 498 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 190 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 307 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 712 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 498 020 zł w 2023 roku.
• 3 348 550 zł w 2022 roku.
• 1 901 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astorga wyniosły 3 307 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 498 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 445 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 307 350 zł w 2023 roku
• 2 422 959 zł w 2022 roku
• 345 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astorga wykazała przychody na poziomie 10 876 405 zł.
Organizacja zarobiła 1 593 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 265 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 470 zł w 2023 roku
• 167 375 zł w 2022 roku
• 45 971 zł w 2021 roku
Organizacja Astorga wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Królak Waldemar
posiada 900 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2024 jest
Królak Waldemar
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2017 do 26.06.2024
był Królak Waldemar
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.11.2014 do 25.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Królak Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.