Organizacja Petrostal osiągnęła 8 862 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 829 592 zł. Pozostałe przychody to 32 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 920 722 zł.
Zysk netto wyniósł 908 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 772 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 862 240 zł w 2023 roku.
• 9 074 099 zł w 2022 roku.
• 4 327 547 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 908 869 zł w 2023 roku.
• 2 166 641 zł w 2022 roku.
• 813 652 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrostal wynosi 10 944 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 401 275 zł a 22 155 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 188 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 944 912 zł w 2023 roku.
• 16 580 407 zł w 2022 roku.
• 6 818 999 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrostal wyniosła 5 690 627 zł.
a
ktywa trwałe to 2 921 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 768 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 690 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 868 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 822 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 138 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 690 627 zł w 2023 roku.
• 7 311 162 zł w 2022 roku.
• 2 014 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrostal wyniosły 3 822 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 690 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 764 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 822 260 zł w 2023 roku
• 4 825 238 zł w 2022 roku
• 1 109 077 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrostal wykazała przychody na poziomie 8 862 240 zł.
Organizacja zarobiła 1 092 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 908 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 009 zł w 2023 roku
• 75 051 zł w 2022 roku
• 104 623 zł w 2021 roku
Organizacja Petrostal wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuklis Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kuklis Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.