Organizacja Energe osiągnęła 13 652 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 580 505 zł. Pozostałe przychody to 72 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 291 467 zł.
Zysk netto wyniósł 289 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 652 857 zł w 2022 roku.
• 12 784 858 zł w 2021 roku.
• 13 178 421 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 038 zł w 2022 roku.
• 291 122 zł w 2021 roku.
• 432 018 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energe wynosi 11 857 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 599 538 zł a 34 132 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 857 594 zł w 2022 roku.
• 11 287 987 zł w 2021 roku.
• 12 195 603 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energe wyniosła 6 390 215 zł.
a
ktywa trwałe to 597 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 792 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 390 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 132 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 257 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 390 215 zł w 2022 roku.
• 6 407 471 zł w 2021 roku.
• 6 759 543 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energe wyniosły 4 257 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 390 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 257 497 zł w 2022 roku
• 4 273 791 zł w 2021 roku
• 4 516 985 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energe wykazała przychody na poziomie 13 652 857 zł.
Organizacja zarobiła 452 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 113 zł w 2022 roku
• 232 975 zł w 2021 roku
• 296 058 zł w 2020 roku
Organizacja Energe wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piasecki Jerzy
posiada 250 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2019 jest
Piasecki Jerzy
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.07.2007 do 01.07.2019:
• Kolasa Marcin (50% udziałów)
• Piasecki Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2003 do 16.07.2007:
• Kolasa Marcin (50% udziałów)
• Piasecki Jerzy (50% udziałów)