Organizacja Monwesta solution osiągnęła 4 386 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 348 626 zł. Pozostałe przychody to 37 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 404 925 zł.
Zysk netto wyniósł 943 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 462 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 386 403 zł w 2021 roku.
• 1 877 703 zł w 2020 roku.
• 957 773 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 314 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 943 701 zł w 2021 roku.
• 113 987 zł w 2020 roku.
• 217 754 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monwesta solution wynosi 7 634 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
935 640 zł a 13 211 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 544 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 634 713 zł w 2021 roku.
• 1 935 639 zł w 2020 roku.
• 1 676 599 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monwesta solution wyniosła 2 306 870 zł.
a
ktywa trwałe to 135 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 171 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 306 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 247 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 059 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 768 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 306 870 zł w 2021 roku.
• 685 884 zł w 2020 roku.
• 634 115 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monwesta solution wyniosły 1 059 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 306 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 059 350 zł w 2021 roku
• 382 032 zł w 2020 roku
• 411 361 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
• 65% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monwesta solution wykazała przychody na poziomie 4 386 403 zł.
Organizacja zarobiła 1 064 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 943 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 299 zł w 2021 roku
• 15 688 zł w 2020 roku
• 22 444 zł w 2019 roku
Organizacja Monwesta solution wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.04%.