Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agrobud" osiągnęła 10 913 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 883 473 zł. Pozostałe przychody to 29 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 699 417 zł.
Zysk netto wyniósł 184 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 583 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 913 413 zł w 2023 roku.
• 9 279 831 zł w 2022 roku.
• 6 121 748 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 056 zł w 2023 roku.
• 207 473 zł w 2022 roku.
• 194 898 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agrobud" wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agrobud" wynosi 384 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 353 zł w
2023 roku.
• 297 176 zł w
2022 roku.
• 236 050 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 383 788 zł w
2023 roku.
• 439 164 zł w
2022 roku.
• 374 037 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agrobud" wynosi 9 180 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 169 133 zł a 27 283 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 181 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 180 967 zł w 2023 roku.
• 8 047 537 zł w 2022 roku.
• 5 736 244 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agrobud" wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 338 846
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agrobud" wyniosły 10 616 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 338 846 zł w 2023 roku
• 1 125 823 zł w 2022 roku
• 947 130 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agrobud" wyniosła 3 731 560 zł.
a
ktywa trwałe to 1 255 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 475 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 731 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 558 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 172 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 731 560 zł w 2023 roku.
• 3 589 295 zł w 2022 roku.
• 3 119 777 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agrobud" wyniosły 2 172 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 731 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 172 716 zł w 2023 roku
• 2 214 507 zł w 2022 roku
• 1 952 463 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agrobud" wykazała przychody na poziomie 10 913 413 zł.
Organizacja zarobiła 239 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 206 zł w 2023 roku
• 55 945 zł w 2022 roku
• 12 453 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agrobud" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Knop Andrzej
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Knop Jakub
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.