Organizacja "eko-montaż" osiągnęła 10 055 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 043 090 zł. Pozostałe przychody to 12 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 598 603 zł.
Zysk netto wyniósł 1 444 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 095 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 055 353 zł w 2023 roku.
• 6 166 090 zł w 2022 roku.
• 6 921 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 234 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 444 487 zł w 2023 roku.
• 375 756 zł w 2022 roku.
• 49 459 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eko-montaż" wynosi 14 123 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 642 427 zł a 25 138 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 582 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 123 943 zł w 2023 roku.
• 6 172 814 zł w 2022 roku.
• 6 528 608 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eko-montaż" wyniosła 3 591 362 zł.
a
ktywa trwałe to 55 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 536 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 591 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 189 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 401 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 591 362 zł w 2023 roku.
• 2 033 318 zł w 2022 roku.
• 3 152 790 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eko-montaż" wyniosły 1 401 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 591 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 401 460 zł w 2023 roku
• 1 287 902 zł w 2022 roku
• 864 131 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eko-montaż" wykazała przychody na poziomie 10 055 353 zł.
Organizacja zarobiła 1 796 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 352 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 444 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 352 197 zł w 2023 roku
• 39 894 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "eko-montaż" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stec Krzysztof
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.