Organizacja Panel sandwich osiągnęła 6 686 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 682 651 zł. Pozostałe przychody to 4002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 992 227 zł.
Zysk netto wyniósł 690 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 337 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 686 653 zł w 2022 roku.
• 4 577 413 zł w 2021 roku.
• 2 926 170 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 690 424 zł w 2022 roku.
• 351 584 zł w 2021 roku.
• 73 856 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panel sandwich wynosi 8 141 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
922 489 zł a 16 716 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 628 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 141 954 zł w 2022 roku.
• 4 862 617 zł w 2021 roku.
• 2 387 188 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panel sandwich wyniosła 1 917 037 zł.
a
ktywa trwałe to 694 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 222 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 917 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 229 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 917 037 zł w 2022 roku.
• 1 530 973 zł w 2021 roku.
• 576 102 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panel sandwich wyniosły 687 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 917 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 052 zł w 2022 roku
• 991 412 zł w 2021 roku
• 388 125 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panel sandwich wykazała przychody na poziomie 6 686 653 zł.
Organizacja zarobiła 762 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 690 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 042 zł w 2022 roku
• 35 253 zł w 2021 roku
• 9040 zł w 2020 roku
Organizacja Panel sandwich wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.