Organizacja Sport - track osiągnęła 7 114 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 114 893 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 300 659 zł.
Zysk netto wyniósł 814 234 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 205 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 114 893 zł w 2023 roku.
• 6 285 546 zł w 2022 roku.
• 6 636 368 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 814 234 zł w 2023 roku.
• 110 003 zł w 2022 roku.
• 90 240 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sport - track wynosi 8 858 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
858 525 zł a 17 787 233 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 500 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 858 723 zł w 2023 roku.
• 4 878 225 zł w 2022 roku.
• 4 950 552 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sport - track wyniosła 2 885 578 zł.
a
ktywa trwałe to 172 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 712 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 889 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 144 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 745 279 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 889 978 zł w 2023 roku.
• 2 436 106 zł w 2022 roku.
• 1 894 777 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sport - track wyniosły 1 745 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 889 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 745 279 zł w 2023 roku
• 2 105 640 zł w 2022 roku
• 1 674 314 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sport - track wykazała przychody na poziomie 7 114 893 zł.
Organizacja zarobiła 891 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 814 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 696 zł w 2023 roku
• 19 967 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sport - track wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.