Krupa Systems to polska firma działająca w obszarze telekomunikacyjnym, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku jako Open Investments. W 2016 roku firma przekształciła się w Krupa Systems, kontynuując rozwój i poszerzając zakres swoich usług. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesu budowy stacji bazowych, oferując usługi od znalezienia lokalizacji, przez projektowanie, uzyskiwanie pozwoleń, budowę, modernizację, aż po instalację urządzeń telekomunikacyjnych. W ciągu ostatnich lat firma wprowadziła do swojej oferty usługi związane z pomiarami pól elektromagnetycznych oraz serwisem i utrzymaniem systemów telekomunikacyjnych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Krupa Systems zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę ekspertów oraz dysponuje własnym sprzętem budowlanym i instalacyjnym, co zapewnia wysoką jakość oferowanych usług. Do kluczowych obszarów działania firmy należy także wyszukiwanie lokalizacji i wykup nieruchomości, projektowanie inwestycji, przygotowanie inwestycji, a także pełna obsługa geodezyjna i budowlana. Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz dbałość o szczegóły wyróżniają Krupa Systems na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Krupa systems osiągnęła 9 756 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 756 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 131 169 zł.
Zysk netto wyniósł 625 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 344 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 756 838 zł w 2024 roku.
• 8 620 624 zł w 2023 roku.
• 10 302 817 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 625 668 zł w 2024 roku.
• 92 181 zł w 2023 roku.
• 959 180 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krupa systems wynosi 797 tys. zł.
EBITDA Krupa systems wynosi 800 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krupa systems wynosi 10 900 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 893 704 zł a 24 392 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 476 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 900 935 zł w 2024 roku.
• 7 547 760 zł w 2023 roku.
• 12 068 082 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krupa systems wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 247 870
zł.
Koszty operacyjne Krupa systems wyniosły 8 959 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
310 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 247 870 zł w 2024 roku
• 1 694 344 zł w 2023 roku
• 1 461 808 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krupa systems wyniosła 3 248 933 zł.
a
ktywa trwałe to 16 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 232 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 248 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 524 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 723 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 248 933 zł w 2024 roku.
• 2 853 673 zł w 2023 roku.
• 3 052 798 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krupa systems wyniosły 723 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 248 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 723 995 zł w 2024 roku
• 944 402 zł w 2023 roku
• 1 235 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krupa systems wykazała przychody na poziomie 9 756 838 zł.
Organizacja zarobiła 797 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 171 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 625 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 552 zł w 2024 roku
• 26 085 zł w 2023 roku
• 182 819 zł w 2022 roku
Organizacja Krupa systems wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupa Dariusz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Krupa Danuta
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.